目    录

第一部分 中共赣州经济技术开发区纪律检查工作委员会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 中共赣州经济技术开发区纪律检查工作委员会2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 中共赣州经济技术开发区纪律检查工作委员会2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

  第一部分 中共赣州经济技术开发区纪律检查工作委员会概况

一、部门主要职责

中共赣州经济技术开发区纪律检查工作委员会、赣州市监察委员会派出赣州经济技术开发区监察组是党统一领导下的反腐败工作机构，合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职能。主要职责是：负责全区党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；在区党工委领导下，配合区党工委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导区党工委巡察工作领导小组办公室的工作；根据市监察委员会授权，负责全区监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作,负责全区的审计工作。

二、部门基本情况

中共赣州经济技术开发区纪律检查工作委员会共有预算单位1个，单位实有人数39人，其中：行政编制20人、区聘4人、雇员12人、退休人员3人。

第二部分 中共赣州经济技术开发区纪律检查工作委员会2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年中共赣州经济技术开发区纪律检查工作委员会收入预算总额为915.15万元，较上年预算安排增长8.01%。其中：财政拨款收入734.01万元，较上年下降13.37%，上年结转（结余）181.14万元。

（二）支出预算情况

2020年中共赣州经济技术开发区纪律检查工作委员会支出预算总额为915.15万元，较上年增长8.01%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出598.15万元，较上年增长19.57%，包括工资福利支出515.60万元、商品和服务支出73.96万元、对个人和家庭补助支出1.89万元，其他资本性支出6.70万元；项目支出317.00万元，较上年下降8.65%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出822.46万元，较上年增长4.79%，社会保障和就业支出25.31万元，较上年增长12.79%，卫生健康支出20.10万元，较上年增长37.58%，住房保障支出47.28万元，较上年增长86.51%。

按支出经济分类划分：工资福利支出515.60万元，较上年增长18.93%，商品和服务支出73.96万元，较上年增长19.54%，对个人和家庭补助1.89万元，较上年增长125%，其他资本性支出6.70万元，较上年增长67.5%，

（三）财政拨款支出情况

2020年中共赣州经济技术开发区纪律检查工作委员会财政拨款支出预算734.01万元，较上年下降13.37%。具体支出情况是：一般公共服务支出641.32万元，社会保障和就业支出25.31万元，卫生健康支出20.10万元，住房保障支出47.28万元。

（四）政府性基金情况

2020年中共赣州经济技术开发区纪律检查工作委员会无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年中共赣州经济技术开发区纪律检查工作委员会机关运行经费预算80.66万元，比上年预算增长22.45%。主要原因是单位人员增加，运行费用相应增加。

（六）政府采购情况

2020年单位政府采购预算总额26.26万元，其中：政府采购货物预算26.26万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车 1 辆。

2020年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（八）绩效目标设置情况

2020年试行绩效目标管理的项目6个，涉及资金317万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费一预算安排7.6万元，比上年减少0.25万元，较上年下降3.18%。其中：

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务接待费4.6万元，比上年减少0.25万元，较上年下降5.15%。主要原因是：接待次数减少。

3、公务用车运行维护费3万元，与上年持平。

第三部分  中共赣州经济技术开发区纪律检查工作委员会2020年部门预算表

（详见附表）纪工委2020年部门预算公开表(市县）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指本单位用于开展纪检监察事业方面的项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指本单位用于其他群众团体事务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位用于养老保险缴费方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指本单位用于发放离退休人员的经费支出。

（六）卫生健康支出：指本单位用于基本医疗保险缴费方面的支出。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。