区城管执法分局2017年部门预算
目 录
第一部分 区城管执法分局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 区城管执法分局2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 区城管执法分局2017年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 区城管执法分局概况
一、部门主要职责
1.负责经开区中心城区城市管理工作
2.负责经开区建成区查违拆违控违工作
二、部门基本情况
区城管执法分局共有事业编制人数17人,特殊岗位自聘人员168人。
第二部分 区城管执法分局2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2017年区城管执法分局收入预算总额为1331.6万元,较上年预算安排增加15.59%。其中:财政拨款收入1331.6万元。
(二)支出预算情况
2017年区城管执法分局支出预算总额为1331.6万元,较上年预算安排增加15.59%。
按支出项目类别划分:基本支出1075.3万元,包括工资福利支出976.8万元、商品和服务支出80.2万元、对个人和家庭补助支出18.3万元;项目支出256.4万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出166万元,医疗卫生和计划生育支出9万元,城乡社区事务支出1138.3万元,住房保障支出18.3万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出976.8万元,商品和服务支出80.2万元,对个人和家庭补助18.3万元。
(三)财政拨款支出情况
2017年区城管执法分局财政拨款支出预算1331.6万元,具体支出情况是:社会保障和就业支出166万元,医疗卫生和计划生育支出9.4万元,住房保障支出18.3万元,城管执法支出1138.3万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2017年城管执法分局本级机关运行费预算1075.3万元,比2016年预算增加257万元,增长 31.4%。主要是工资福利支出976.8万元,对个人和家庭补助支出18.3万元,商品和服务支出80.2万元,车辆费用支出3万元。
(六)政府采购情况
2017年单位政府采购总额 59.8万元,其中:政府采购执法服装预算19万元、人行道划停车线预算40.8万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2016年8月31日,部门共有车辆 14 辆,其中,一般公务用车 1 辆,执法执勤用车 13 辆。
2017年部门预算安排购置车辆 0 辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费一般公共预算安排9万元。
1.公务接待费6万元,比上年减少1万元。
2.公务用车运行维护费3万元,比上年减少1.1万元。
第三部分 区城管执法分局2017年部门预算表
八张表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)城管执法:反映城市管理综合行政执法,加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。
(二)住房公积金:按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(四)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
(五)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
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