目 录

第一部分  赣州经济技术开发区市场监管分局概况 

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  赣州经济技术开发区 市场监管分局 2021年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州经济技术开发区监管分局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》  

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  赣州经开区市场监管分局概况

一、部门主要职责

1、依法实施各类市场主体的注册登记；按职责分工承担并指导依法查处取缔无照经营工作。2、依法规范和维护各类市场经营秩序，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易行为及有关服务的行为。3、依法监督管理流通领域商品质量；组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为；负责消费者投诉、举报的处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。4、负责市场主体信用信息公示体系建设工作，开展市场主体信用信息公示，开展或组织市场主体公示信息抽查工作；负责并指导全区注册登记的市场主体的经营异常名录管理工作；为政府决策和社会公众提供信息服务。5、承担赣州经济技术开发区辖区（含综合保税区）内的质量、计量、认证认可、特种设备、标准化、行政执法等质量技术监督工作职能。6、负责赣州经济技术开发区辖区内的食品、药品、医疗器械、化妆品的监督管理。7、区管委会交办的其他事项等。

二、部门基本情况

我单位共有预算单位1个。编制数72人，其中：行政编制61人、全部补助事业编制11人；实有人数95人，其中：在职人数72人，包括行政人员61人，全额拨款事业人员11人；退休人员23人。

第二部分  赣州经开区市场监管分局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年赣州经开区市场监管分局收入预算总额为2738.64万元，较上年预算安排下降9.74%。其中：财政拨款收入2738.64万元，较上年下降9.74%。

（二）支出预算情况

2021年我单位支出预算总额为2738.64万元，较上年下降9.74%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2018.24万元，较上年下降15.37%，包括工资福利支出1858.42万元、商品和服务支出147.84万元、对个人和家庭补助支出1.98万元，其他资本性支出10.00万元；项目支出720.40万元，较上年增加10.94%，包括工资福利支出318.50万元、商品和服务支出401.90万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2425.32万元，较上年下降7.66%，社会保障和就业支出78.36万元，较上年下降25.65%，医疗卫生和计划生育支出72.20万元，较上年下降19.44%，住房保障支出162.76万元，较上年增长27.83%。

按支出经济分类划分：工资福利支出2176.92万元，较上年下降6.97%、商品和服务支出549.74万元，较上年下降7.51%、对个人和家庭补助支出1.98万元，较上年下降87.13%，其他资本性支出10.00万元，较上年下降28.57%。

（三）财政拨款支出情况

2021年我单位财政拨款支出预算2738.64万元，较上年下降9.74%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务2425.32万元，社会保障和就业支出78.36万元，医疗卫生和计划生育支出72.20万元，住房保障支出162.76万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2176.92万元、商品和服务支出549.74万元、对个人和家庭补助支出1.98万元，其他资本性支出10.00万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年赣州经开区市场监管分局本级及下属6个基层所机关运行经费预算157.84万元（与部门预算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年预算减少28.82%。主要原因是在职人数减少了，支出相应减少。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额117.4万元，其中：政府采购货物预算22.4万元，政府采购服务预算95万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目11个，涉及资金720.41万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算安排47.9万元，比上年减少36.57万元，较上年下降43.29%。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费22.9万元，比上年减少0.77万元，较上年下降3.25%。主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。

商务接待费25.00万元，比上年减少0.8万元，较上年下降3.1%。主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。                 

公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少21万元。主要原因是：无公车购买预算。

公务用车购置费0万元，比上年减少14万元，主要原因是：无公车购买预算。

 第三部分  赣州经开区市场监管分局2021年部门预算表

十张表（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

    （九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    【3607】赣州经济技术开发区市监局2021年部门预算公开表(市县）(元转万元)2021年部门整体支出绩效目标表2021年部门项目支出绩效目标表