凤岗镇人民政府2022年度部门决算
目 录
第一部分 凤岗镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 凤岗镇人民政府概况
一、部门主要职能
(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作;推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐;推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村;加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平;坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感;深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
(三)加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
(四)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
(五)加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设,推进集中审批服务,提升群众获得感和幸福感。
(六)领导基层自治。领导村居民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村居民委员会自治;组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;推进村(居)务公开、财务公开。
(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
(八)加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。
(九)做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
(十)承担区党工委、管委会交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即凤岗镇本级。
本部门2022年年末实有人数195人，其中在职人员167人，离休人员0人，退休人员28人；年末其他人员0人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计4199.2万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加387.71万元，增长10.17 %；本年收入合计4199.2万元，较2021年增加387.71万元，增长10.17 %，主要原因是：一般公共服务支出、农林水支出方面决算收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4199.2万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计4199.2万元，其中本年支出合计4199.2万元，较2021年增加387.71万元，增长10.17%，主要原因是：人员变动,一般公共服务支出、对村民委员会和村党支部的补助支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年无变化。
本年支出的具体构成为：基本支出2094.78万元，占49.89%；项目支出2104.42万元，占50.11%；经营支出、其他支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为4063.11万元，决算数为4199.2万元，完成年初预算的103.35%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1729.84万元，决算数为2629.99万元，完成年初预算的152.04%，主要原因是：将特岗人员自聘经费和基层专岗人员经费纳入核算范围。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为78.47万元，决算数为188.33万元，完成年初预算的240.01%，主要原因是：五险一金基数调整；新增退休人员，机关事业单位职业年金缴费支出增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为51.27万元，决算数为76.55万元，完成年初预算的149.29%，主要原因是：机关事业单位医保缴费支出增加。
（四）农林水支出年初预算数为882.26万元，决算数为745万元，完成年初预算的84.44%，主要原因是：扶贫支出减少。
（五）其他支出年初预算数为566万元，决算数为412.42万元，完成年初预算的72.87%，主要原因是：非税支出减少。
（六）城乡社区支出年初预算数为755.26万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：特岗人员自聘经费和基层专岗人员经费在一般公共服务支出中核算。
（七）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为146.92万元，主要原因是：住房公积金列入核算范围。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2094.78万元，其中：
（一）工资福利支出1970.79万元，较2021年增加104.14 万元，增长5.58%，主要原因是：在编人员变动。
（二）商品和服务支出108.56万元，较2021年减少5.98万元，下降5.22%，主要原因是：落实过紧日子要求，公务接待支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出9.76万元，较2021年减少43.14万元，下降81.55%，主要原因是：死亡抚恤减少。
（四）资本性支出5.67万元，较2021年增加5.68万元，主要原因是：办公设备购置数量增加。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为32.15万元，决算数为4.34万元，完成全年预算的13.51%，决算数较2021年减少4.40万元，下降50.31%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费（含商务接待）支出全年预算数为32.15万元，决算数为4.34万元，完成全年预算的13.51%，决算数较2021年减少4.40万元，下降50.31%，主要原因是受疫情影响，公务接待减少。2022年商务接待费用决算数4.20万元，比年初预算数减少3.25万元，较全年预算数减少的主要原因是：受疫情影响，公务接待减少。全年国内公务接待41批，累计接待246人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：受疫情影响，公务接待减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出114.24万元，较上年决算数减少0.3万元，降低0.26%，主要原因是资产运行维护支出减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额5.68万元，其中：政府采购货物支出5.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是特种专业技术用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的“乡镇运行经费补贴、村（社区）干部经费、组干部工资、村（居）工作经费、特殊岗位自聘人员经费、基层公共服务专岗人员经费、非税成本支出”等七个项目全面开展绩效自评，共涉及资金2207.51万元。
组织对“乡镇运行经费补贴”、“特岗自聘人员经费”等七个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2207.51万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，各项目的产出指标完全符合评分标准，确保了凤岗镇各项工作任务的顺利推进，使全镇各项工作效率明显提升。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2207.51万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体绩效目标符合客观实际，可衡量，具有一定的合理性，各部门各责任人在整体绩效目标管理考核中有明确的分工，管理机制较为科学合理。年度总体工作完成率根据我单位各项工作的年终绩效考核情况进行测算，整体工作完成率达90%，仍有提升的空间。重点工作中，精准扶贫工作成效显著，无新增贫困户，无严重返贫户。征地拆迁重点项目有序推进较好地完成了区级下达的各项任务。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门公开2022年度部门绩效自评总报告（见附件2）。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“乡镇运行经费”、“村（居）工作经费”项目部门评价报告（见附件3）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第五部分 附 件
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