赣州经济技术开发区企业综合服务中心2021年部门预算
目 录
第一部分 赣州经济技术开发区企业综合服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州经济技术开发区企业综合服务中心 2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州经济技术开发区企业综合服务中心 2021 年部门预算情况说明
一、2021 年部门预算收支情况说明
二、2021 年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区企业综合服务中心单位概况
一、部门主要职责
赣州经济技术开发区企业综合服务中心为赣州经济技术开发区管委会直属正科级全额拨款事业单位。主要职责为区、驻区部门（单位）进入企业综合服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行综合协调；负责重点投资企业和重大项目的协调服务；为各部门（单位）进驻的工作窗口办理行政服务事项提供服务；制定企业综合服务中心的管理制度并监督检查；对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；受理与此相关的各种投诉和举报，协调处理由此产生的争议和纠纷；对窗口工作人员进行管理、培训和考核；负责跨部门审批事项和重大事项的协调会审、联审；负责区本级行政审批的信息化（网络、网站）建设工作；负责统计、汇总、上报全区行政审批工作的有关数据和信息；承办区党工委、管委会交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2021年赣州经济技术开发区企业综合服务中心共有预算单位 1个。
编制人数小计__8__人,其中：行政编制人数__0__人,参照公务员管理的事业编制人数_0_人,全部补助事业编制人数__8__人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计__33__人,其中：在职人数小计__33__人,行政在职人数__0__人,参照公务员管理的事业单位在职人数__0__人,全部补助事业在职人数_8_人、雇员4人；特殊岗位自聘人员21人；离退休人员0人。
第二部分 赣州经济技术开发区企业综合服务中心2021年
部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州经济技术开发区企业综合服务中心 2021 年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年赣州经济技术开发区企业综合服务中心收入预算总额为923.65万元，较上年预算安排增加253.43万元;财政拨款收入894.79万元，较上年预算安排增加258.46万元;国库集中支付网上结转28.86万元,较上年预算安排减少5.03万元。
（二）支出预算情况
2021年赣州经济技术开发区企业综合服务中心支出预算总额为923.65万元，较上年预算安排增加253.43万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出165.50万元，较上年预算安排增加33.35万元，较上年增长25.24%；其中：工资福利支出138.13万元，商品和服务支出27.34万元，对个人和家庭补助支出0.024万元，其他资本性支出0万元；项目支出758.15万元，较上年预算安排增加220.08万元，较上年增长40.90%，全部为行政事业性项目支出。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出892.58万元，较上年预算安排增加242.22万元，较上年增长37.25%，社会保障和就业支出8.39万元，较上年预算安排增加3.2万元，较上年增长61.65%，医疗卫生和计划生育支出6.48万元，较上年预算安排增加1.86万元，较上年增长40.26%，住房保障支出16.20万元，较上年预算安排增加6.15万元，较上年增长61.19%。
按支出经济分类划分：工资福利支出138.13万元，较上年预算安排增加29.71万元，较上年增长27.40%；商品和服务支出785.52万元，较上年预算安排增加223.72万元，较上年增长39.82%，对个人和家庭补助0.024万元，与上年持平，其他资本性支出0万元，较上年下降100%。
（三）财政拨款支出情况
2021年赣州经济技术开发区企业综合服务中心财政拨款支出预算923.65万元，较上年预算安排增加253.43万元，较上年增长45.15%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务892.58万元，社会保障和就业支出8.39万元，医疗卫生和计划生育支出6.47万元，住房保障支出16.20万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出138.13万元，商品和服务支出785.50万元，对个人和家庭补助0.024万元，其他资本性支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出165.50万元，较上年预算安排增加33.35万元，较上年增长25.24%；其中：工资福利支出138.13万元，商品和服务支出27.34万元，对个人和家庭补助支出0.024万元，其他资本性支出0万元；项目支出758.15万元，较上年预算安排增加220.08万元，较上年增长40.90%，全部为行政事业性项目支出。
（四）政府性基金情况
赣州经济技术开发区企业综合服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
赣州经济技术开发区企业综合服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2021年赣州经济技术开发区企业综合服务中心运行经费预算27.34万元，比2020年预算增加0.03万元，比上年预算增长0.1%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额73.14万元，其中：政府采购货物预算73.14万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备 0 台。
（九）绩效目标设置情况
2021年试行绩效目标管理的项目15个，涉及资金758.15万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算安排5.85万元，比上年减少0.12万元，较上年下降2.01%。其中：
1、因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平。
2、公务接待5.85万元,比上年减少0.12万元，主要原因是：较上年因厉行节约原则压减一般性支出的要求下降
3、公务用车运行维护费0万元，与上年预算数持平。
4、公务用车购置费0万元，与上年预算数持平。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
赣州经济技术开发区企业综合服务中心2021年项目支出绩效目标申报表
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