目 录
第一部分 区人力资源和社会保障服务中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区人力资源和社会保障服务中心概况
一、部门主要职能
2021年4月，经市编委机构编制委员会批复，赣州经济技术开发区医疗保险事业管理局（城乡居民养老保险管理中心）更名为赣州经济技术开发区人力资源和社会保障服务中心（以下简称“中心”），为赣州经济技术开发区管理委员会所属正科级公益一类事业单位。将原承担的区内医疗保险经办等职责划入市医疗保障基金管理中心，调整后中心主要承担区内劳动就业和社会保障服务经办、经开区城乡居民医疗保险、城乡居民社会养老保险工作。
二、部门基本情况
共核定事业编制5名（全额拨款），其中领导职数2名：主任1名（正科级）、副主任1名（副科级）。年末实有人数16人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计345.92万元，其中年初结转和结余 31.479万元，较2020年减少42.18万元，下降10.87 %；本年收入合计314.44万元，较2020年增长52.64万元，增长20.1%，主要原因是：2021年年初结转和结余资金较2020年年初结转结余资金减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入345.92万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计345.92万元，其中本年支出合计 345.92万元，较2020年减少10.7元，下降3%，主要原因是：本着节约的原则，本年支出额控制较好；年末结转和结余 0 万元，较2020年减少31.48万元。
本年支出的具体构成为：基本支出310.03万元，占89.62 %；项目支出35.89万元，占10.38 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 3286.16万元，决算数为345.92万元，完成年初预算的10.05%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数0万元，决算数为10 万元，完成年初预算的100%，主要原因是部分工资未纳入预算。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为6.07万元，决算数为16.38万元，完成年初预算的269.85%，主要原因是根据机构调整，就业创业工作职能新增划入由我部门承担，支付了就业扶贫岗位补贴、交通补贴、创业补贴等资金。
（三）卫生健康支出年初预算数为3268.39万元，决算数为 304.32万元，完成年初预算的9.3%，主要原因是2021年预算的医保及养老保险区级配套资金由区财政直拨到对应的基金专户，未通过国库集中支付下达指标。
（四）住房保障支出年初预算数为11.7万元，决算数为 15.22万元，完成年初预算的 138.36 %，主要原因是人员增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出310.03万元，其中：
（一）工资福利支出 245.37万元，较2020年增加47.57万元，增长24.05%，主要原因是人员增加。
（二）商品和服务支出64.66万元，较2020年增加9.73万元，增长17.71%，主要原因是人员增加。
（三）对个人和家庭补助支出 0万元，主要原因是本年无对个人和家庭补助支出。
（四）资本性支出 0 万元，主要原因是本年无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.5万元，决算数为3.4663万元，完成预算的77.03%，决算数较2020年增加0.131万元，增长3.93 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是无因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.5万元，决算数为 3.4663万元，完成预算的77.03 %，决算数较2020年增加0.131 万元，增长3.93%，主要原因是机构调整，职能增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是本着节约的原则，本年实际接待支出控制较好。全年国内公务接待35批，累计接待260人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要原因是本年无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。
截至2020年12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，购置单位价值200万元以上大型设备0台。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元,无政府采购货物支出、无政府采购工程支出 。
八、国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金31.71万元，占项目支出总额的88.33%。
组织对“特岗人员工作经费”、“社保工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出31.71万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，2021年本部门预算执行情况总体良好，但预算执行率仍有差距。
存在的问题及原因：一是预算精准率较难把握，如政府性奖励工资未纳入预算，年末发放到位；二是内控制度执行力度不够，支出预算编制不够细化，资金绩效达不到预期。改进措施：一是提高预算精准度，做到预决算执行有力，并积极开展项目支出预算绩效评价工作，切实提高财政资金使用效益；二是进一步开源节流，将继续围绕“开源节流，增收节支”总思路贯穿年初预算执行，积极扩展财源，增加财政收入，同时严格控制一般性支出，以保运转、保人员办公支出为主。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3286.16万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，2021年本部门整体支出绩效预算执行情况总体良好。
（二）部门决算中项目绩效自评情况
将2021年度部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。
（三）部门评价项目绩效评价情况
详见附件1《2021年项目支出绩效自评表》《2021年项目支出部门评价报告》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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