目    录

第一部分  区医疗保险事业管理局部门概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

      第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

    九、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

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一、部门主要职能

1．贯彻落实中央、省、市城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老保险的政策法规和相关制度。

2、负责承办经开区的城乡居民基本医疗保险参保征缴、待遇支付、基金管理、稽核监督等业务。负责承办全区城乡居民的社会养老保险的征缴、基金管理、待遇支付，转移核销等业务，负责原农村养老保险经办业务。

3、负责经办大病医疗保险及其他各类补充医疗保险的各项业务工作。

4、负责经开区城乡居民基本医疗保险、养老保险计算机信息网络的建设、管理和人员培训。

5、负责经开区定点医疗机构和定点零售药店服务协议的签订、定期考核及日常监督检查管理工作。

6、负责完善城乡居民基本医疗保险门诊统筹制度。

7、负责经开区各乡镇（街道）医保所（劳保所）的业务指导及工作人员业务培训。

8、负责组织实施经开区城乡居民基本医疗保险制度改革。

9、承办经开区党工委、管委会交办的其他事项。

       二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数8人，其中行政编制0人，事业编制8人；年末实有人数13人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。
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      部门决算表（九张表）
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         一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计430.85万元，其中年初结转和结余47.90万元，较2017年增加41.58万元，增长10.69%；本年收入合计382.94万元，较2017年增加10.02万元，增长2.69%，主要原因是：新农合医保、居民医保二保合一相关配套费用的增加，如：制卡费、系统维护费用等等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入382.94万元，占88.88%；年初结转和结余47.90万元，占11.12%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计430.85万元，其中本年支出合计332.32万元，较2017年减少9.05万元，下降2.65%，主要原因是：缩减各项费用开支；年末结转和结余98.53万元，较2017年增加50.63万元，增长105.7%，主要原因是：缩减各项费用开支导致的年末结转和结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出267.48万元，占80.49%；项目支出64.84万元，占19.51%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数430.85万元，决算数为430.85万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为6.49万元，决算数为6.49万元，完成年初预算的100%。

（二）医疗卫生与计划生育支出预算数为319.87万元，决算数为319.87万元，完成年初预算的100%。

（三）住房保障支出预算数为5.97万元，决算数为5.97万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出267.48万元，其中：

（一）工资福利支出252.24万元，较2017年增加91.88万元，增长57.30%，主要原因是:工资发放人员增加5人。

（二）商品和服务支出11.47万元，较2017年增加0.23万元，增长2.05%。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2017年减少16.36万元，下降100%。

（四）其他资本性支出3.78万元，较2017年增加3.78万元，增长100%，主要原因是：2018年购置的办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.49万元，决算数为1.22万元，完成预算27.23%，决算数较2017年减少1万元，下降45.04%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2017年增加0 万元，增长0 %。因公出国（境）团组数0个、人数0人。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.49万元，决算数为1.03万元，决算数较2017年增加0.83 万元，增长415%。主要原因是：招商引资引起的公务接待增多。公务接待批次34批次，接待人数118人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.188万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。；公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为0.188万元，完成预算的6.27%，决算数较2017年减少1.832万元，下降90.69%。主要原因是：公务用车上交导致的运行维护费减少。公务用车保有量1辆，属于其他用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出15.25万元，较2016年增加4.01万元，增加35.68%。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额13.82万元，其中：政府采购货物支出13.82万元。

八、预算绩效情况说明
      （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金64.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度居民医保区配套、城乡居民养老保险区配套等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,794.96万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映2018年度城乡居民医保区级配套及城乡居民养老保险区配套项目绩效自评结果。

2018年度城乡居民医保区级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民医保区级配套项目绩效自评得分为98.9分。本年度该项目资金预算1692万元，实际到位1514.162万元，实际支出1514.162万元，完成预算的89.49%。本年度完成城乡居民基本医疗基金区级配套567.9万元，政府为免缴人员代缴城乡居民医保504.262万元，为全区贫困人口代缴城乡居民医保442万元，本年度合计完成居民医保区配套项目1514.162万元。为全区城乡居民基本医疗保险参保居民186143人补助区级配套资金，全区免缴人员22921人代缴城乡居民医保，全区贫困人口21250人购买疾病医疗补充保险，保障了我区参保居民城乡居民基本医疗保险和大病保险的政策享受，保障了我区贫困人口“健康扶贫四道医疗保障线”政策享受。

       城乡居民养老保险区配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民医保区级配套项目绩效自评得分为100分。本年度该项目资金预算266.08万元，实际到位280.80万元，实际支出280.80万元，完成预算的106%。2018年完成基础养老金区级配套73.028万元，丧葬补助48.48506万元，个人缴费补助区级配套32.4424万元，特殊群体政府代缴资金126.84万元，本年度合计完成城乡居民养老保险区配套280.79546万元。本年度为本区已满60岁人员发放养老金共计256863人次，对本区已缴纳保费共计40553人补贴缴费区级配套资金，为本区特殊群体11526人代缴保费资金。

     截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

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一、财政拨款收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、其他收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

区医保局2018年决算公开

赣州经济技术开发区医疗保险事业管理局

                     2019年9月17日