赣州经济技术开发区疾病预防控制中心
2023年部门预算
目 录
第一部分 赣州经济技术开发区疾病预防控制中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州经济技术开发区疾病预防控制中心2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州经济技术开发区疾病预防控制中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区疾病预防控制中心概况
一、部门主要职责
赣州经济技术开发区疾病预防控制中心(赣州经济技术开发区卫生健康服务中心、赣州经济技术开发区健康教育所),为管委会所属正科级公益一类事业单位。主要承担全区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素监测与控制、健康教育等职责。
二、部门基本情况
赣州经济技术开发区疾病预防控制中心共有预算单位1个。编制人数39人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全额补助事业编制39人。实有人数39人，其中：在职人数55人，包括行政人员0人，参照公务员管理事业人员0人、全额拨款事业人员36人、区聘人员1人、雇员9人、特岗人员8人、退休1人。
第二部分 赣州经济技术开发区疾病预防控制中心2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州经济技术开发区疾病预防控制中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年疾控中心收入预算总额为3333.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1192.01万元、上年结转（结余）万元41.73，较上年预算安排万元安排减少7.86%。
（二）支出预算情况
2023年赣州经济技术开发区计生服务站（疾控中心）支出预算总额为3333.74万元，较上年减少7.86%。其中：
按支出经济类别划分：基本支出970.41万元，较上年增长21.27%，包括工资福利支出888.5万元、商品和服务支出74.09万元、对个人和家庭补助支出0.82万元，资本性支出7万元；项目支出2363.33万元，较上年减少16.13%，包括工资福利支出1.9万元、商品和服务支出2335.64万元，其他支出25.79万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出56.45万元，较上年减少78.41%，医疗卫生和计划生育支出1107.98万元，较上年减少9.84%，住房保障支出69.31万元，较上年减少20.39%。
（三）财政拨款支出情况
2023年赣州经济技术开发区疾病预防控制中心财政拨款支出预算1192.01万元，较上年减少7.65%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出56.45万元，医疗卫生和计划生育支出1066.25万元，住房保障支出69.31万元。
按支出经济类别划分：基本支出969.97万元，较上年增长21.21%，包括工资福利支出888.5万元、商品和服务支出73.65万元、对个人和家庭补助支出0.82万元，资本性支出7万元；项目支出222.04万元，包括工资福利支出1.9万元、商品和服务支出220.14万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金
（五）国有资本经营情况
无国有资本
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算 73.65 万元，比2022年预算增加 9.98 万元，增加 13.55 %。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额 54.40 万元，其中：政府采购货物预算 54.40 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种用车2辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0台。
（九）绩效目标设置情况
2023年实行绩效目标管理的项目11个，涉及资金220.14
万元，其中有：1、网络安全改造项目54.40万元；2、特岗自聘人员经费57.74万元；3、传染病防治经费10万元；4、疫苗冷链运行费6万元；5、应急物资储备15万元；6、物业保洁、保安费20万元；7、健康素养促进项目25万元；8、实验室建设及运行经费13万元；9.病媒生物监测5万元；10.招商引资项目14万元。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算安排8.73万元，比上年减少0.27万元，较上年减少3%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，较上年下降/增长0%。主要原因是：无出国计划。
2.公务接待费8.73万元（公务接待费2万元，商务接待费6.73万元），比上年减少0.27万元，较上年减少3%。主要原因是：严格控制开支。
3.公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元，较上年下降/增长0%。主要原因是：无公务用车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（二）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（三）疾病预防控制机构：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
（四）其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
（五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及比例为职工缴纳的住房公积金。
（八）重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大感染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
（九）其他公共卫生支出：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
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