赣州经济技术开发区疾病预防控制中心2020年度部门决算
目 录
第一部分 赣州经济技术开发区疾病预防控制中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区疾病预防控制中心部门概况
一、部门主要职能
（一）赣州经济技术开发区疾病预防控制中心主管全区计划生育及疾病预防控制工作的正科级部门，主要负责计划生育技术服务和生殖保健工作、辖区内疾病预防控制、卫生监督监测、社区卫生服务和初级卫生保健工作、受区卫生行政部门委托，开展卫生计生综合监督执法工作、组织开展健康教育、健康促进工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州经济技术开发区疾病预防控制中心（本级）。
本部门2020年年末实有人数47人，其中：在职人数35人，区聘人员1人，雇员6人；特岗人员5人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1248.82万元，其中年初结转和结余81.73万元，较2019年增加522.93万元，增长72.04%；本年收入合计1167.09万元，较2019年增加461.35万元，增长65.37%，主要原因是：人员增加、实验室项目建设经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1167.09万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1248.82万元，其中本年支出合计1191.23万元，较2019年增加522.63万元，增长72%，主要原因是：业务扩展需要人员扩编；年末结转和结余57.59万元，较2019年减少24.14万元，下降29.54%，主要原因是：本年按预算开支控制较好。
本年支出的具体构成为：基本支出650.56万元，占54.61%；项目支出540.67万元，占45.39%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1459.5万元，决算数为1248.52万元，完成年初预算的85.54%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为13.12万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：2020年未发生一般公共服务支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为29.02万元，决算数为34.89万元，完成年初预算的120.23%，主要原因是：缴纳在职及区聘人员养老保险及其他社会保障和就业支出。
（三）卫生健康支出年初预算数为1365.48万元，决算数为1100.04万元，完成年初预算的80.56%，主要原因是：缴纳在职及区聘人员医疗保险、其他公共卫生支出。
（四）住房保障支出年初预算数为51.88万元，决算数为56.3万元，完成年初预算的108.52%，主要原因是：缴纳在职及区聘人员住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出650.56万元，其中：
（一）工资福利支出594.43万元，较2019年增加204.8万元，增长52.56%，主要原因是：业务扩展需要人员扩编。
（二）商品和服务支出47.09万元，较2019年增加7.73万元，增长19.64%，主要原因是：增加多个项目支出。
（三）对个人和家庭补助支出1.19万元，较2019年增加0.91万元，增长325%，主要原因是：支付疾控中心救治费和独生子女奖励金。
（四）资本性支出7.84万元，较2019年增加1.77万元，增长29.16%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.3万元，决算数为1.69万元，完成预算的73.48%，决算数较2019年增加0.86万元，增长103.61%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年不变。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2020年未有因公出国情况。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.3万元，决算数为1.69万元，完成预算的73.48%，决算数较2019年增加0.86万元，增长103.61%，主要原因是：招商引资工作需要严格控制三公支出。全年国内公务接待16批，累计接待160人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年不变。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公务用车保有量1辆，属于冷链车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出54.93万元，较上年决算数增加9.49万元，增长20.88%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额681.9165万元，其中：政府采购货物支出389.694万元、政府采购工程支出292.2225万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是冷链车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有一级项目11个进行全面开展绩效自评，共涉及资金825万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“扩大免疫经费”、“健康体验及卫生监测费”、等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出825万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，建议在设置绩效指标时，要结合项目实际情况，与预算预期产出效益和效果以及相应业绩水平相匹配，且设置的绩效指标要求科学可评，数据可获取。
组织对赣州经济技术开发区疾病预防控制中心1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出825万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金的使用未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象，做到专款专用，预算资金到位及时。项目立项与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求；绩效目标设定合理，设定的绩效目标与事业发展规划相关；能完整地反映预期产出和效果。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在省级部门决算中反映扩大免疫经费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，扩大免疫经费项目绩效自评得分为93.5分。项目全年预算数为18万元，执行数为14.4万元，完成预算的80.22%。项目绩效目标完成情况：一是国家免疫规划疫苗接种率≥80%。发现的问题及原因：业务管理制度不够完善、项目资金分配测算依据不够明确、项目可持续发展机制不够完善等问题；下一步改进措施：一是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金的使用的合理和科学性。
（三）部门评价项目绩效评价结果
详见附件1《2020年项目支出绩效自评表》《2020年项目支出部门评价报告》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”是指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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