赣州经济技术开发区农业农村工作办公室2019年部门预算
目 录
第一部分 赣州经济技术开发区农业农村工作办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州经济技术开发区农业农村工作办公室2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州经济技术开发区农业农村工作办公室2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区农业农村工作办公室概况
一、部门主要职责
我单位负责赣州经济技术开发区农业农村工作，包括林业、水利、森林防火、防汛抗旱、扶贫移民等工作；同时还负责赣州经开区多种经营、农业综合开发、粮食、蔬菜、农机等工作。
二、部门基本情况
赣州经济技术开发区农业农村工作办公室共有预算单位1个，包括赣州经济技术开发区农业农村工作办公室本级。我单位设有农林水处、综合处、扶贫处三个处室，编制人数12人，其中：行政编制12人；实有人数54人，其中：在职人数54人，包括行政人员12人，区聘1人、雇员22人、特岗人员19人。
第二部分 赣州经济技术开发区农业农村工作办公室2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年赣州经济技术开发区农业农村工作办公室收入预算总额为12836.18万元，较上年预算安排增长16.48%。其中：财政拨款收入12836.18万元，较上年增长16.48%。
（二）支出预算情况
2019年赣州经济技术开发区农业农村工作办公室支出预算总额为12836.18万元，较上年增长16.48%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出367.19万元，较上年下降40.77%，包括工资福利支出296.17万元、商品和服务支出68.72万元、对个人和家庭补助支出0.31万元，其他资本性支出2万元；项目支出12468.98万元，较上年增长19.89%，包括工资福利支出585.47万元、商品和服务支出2844.9万元、对个人和家庭补助支出600万元、对企事业单位的补贴6274.61万元、其他资本性支出1451万元、其他相关支出713万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出12.66万元，较上年增长26.6%，社会保障和就业支出52.38万元，较上年增长259.26%，医疗卫生和计划生育支出8.73万元，较上年下降11.91%，农林水支出12244.51万元，较上年增长11.64%，住房保障支出517.9万元，较上年增长2418.97%。
按支出经济分类划分：工资福利支出890.3万元，较上年增长62.27%，商品和服务支出2912.26万元，较上年增长35.4%，对个人和家庭补助600.3万元，较上年增长10.8%，对企事业单位的补贴6274.61万元，较上年增长15.3%，其他资本性支出1453万元，较上年增长18.9%，其他相关支出713万元，较上年增长16.5%，。
（三）财政拨款支出情况
2019年赣州经济技术开发区农业农村工作办公室财政拨款支出预算12836.18万元，较上年增长16.48%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务12.66万元，社会保障和就业支出52.38万元，医疗卫生和计划生育支出8.73万元，农林水支出12244.51万元，住房保障支出517.9万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出890.3万元，商品和服务支出2912.26万元，对个人和家庭补助600.3万元，对企事业单位的补贴6274.61万元，其他资本性支出1453万元，其他相关支出713万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年赣州经济技术开发区农业农村工作办公室本级及下属0个单位机关运行经费预算367.19万元，比上年预算下降45.91%。主要原因是:1.2018年3月成立新部门，需购置一系列办公设施设备，2019年后预算趋于稳定；2.编制内人员调动，较去年减少部分预算。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额60.57万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算58.57万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2019年试行绩效目标管理的项目4个，涉及资金8584.61万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费一预算安排18.85万元，较上年持平。其中：
1.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，较上年增长0%。
2.公务接待费12.85万元，比上年增加0万元。
3.公务用车运行维护费6万元，比上年增加0万元，较上年增长0%。
公务用车购置费0万元。
第三部分 赣州经济技术开发区农业农村工作办公室2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（五）农林水支出：反映政府农林水事务支出。
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