区公服中心2021年度部门决算
目 录
第一部分 区公服中心概况
一、 部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 公服中心部门概况
一、部门主要职能
赣州经济技术开发区公用事业服务中心为赣州经开区管委会所属副处级公益一类事业单位，主要承担全区市政道路、桥梁、雨污管网、城市照明、园林绿化、市容环卫等市政公用设施的管养维护等职责。核定内设机构4个，分别为综合科、市政管网科、绿化亮化科、公共环境科。核定人员编制17名（为全额拨款），领导职数为：主任1名、副主任3名，副科级5名（含机关党总支专职副书记1名）。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2021年年末实有人数79人，其中在职人员79人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计23454.67万元，其中年初结转和结余1143.07万元，较2020年减少3791.32万元，下降13.92%；本年收入合计22311.60万元，较2020年减少584.64万元，下降2.55%，主要原因是：2021年年初预算压减。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入23454.67万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计23454.67万元，其中本年支出合计23454.67万元，较2020年减少3791.32万元，下降13.92%，主要原因是：2021年年初预算压减，收支平衡，结余为0；年末结转和结余0万元，较2020年减少1593.15万元，下降100%，主要原因是：2021年年初预算压减，收支平衡，结余为0。
本年支出的具体构成为：基本支出499.04万元，占2.13%；项目支出22955.63万元，占97.87%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为22311.60万元，决算数为23454.67万元，完成年初预算的105.12%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为4.50万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：工会经费，支出功能分类调整。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为15.98万元，决算数为20.79万元，完成年初预算的130.10%，主要原因是：人员调入，保险费用增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为13.84万元，决算数为14.40万元，完成年初预算的104.05%，主要原因是：人员调入，保险费用增加。
（四）节能环保支出年初预算数为0，决算数为8020.50万元，主要原因是：年初预算功能分类为城乡社区支出，资金下达支出时调整为节能环保支出。
（五）城乡社区支出年初预算数为24676.82万元，决算数为15362.91万元，完成年初预算的62.26%，主要原因是：8020.50万元支出功能分类调整至节能环保支出。
（六）住房保障支出年初预算数为33.08万元，决算数为36.07万元，完成年初预算数的109.04万元，主要原因是：人员调入，住房公积金支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出499.04万元，其中：
（一）工资福利支出437.90万元，较2020年增加60万元，增长15.88%，主要原因是：人员调入，支出增加。
（二）商品和服务支出57.17万元，较2020年减少12.58万元，下降18.04%，主要原因是：2020年补发特岗车改补助，支出较大。
（三）对个人和家庭补助支出0.24万元，与2020年持平。
（四）资本性支出3.73万元，较2020年增加0.64万元，增长20.71%，主要原因是：人员增加，办公设备购置增多。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.61万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0.12万元，下降100%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，主要原因是没有开支。
（二）公务接待费支出年初预算数为7.61万元，决算数为0万元，完成预算的0%，主要原因是没有开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是2018年8月车改后没有开支，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，主要原因是2018年8月车改后没有开支，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额21692.66万元，其中：政府采购货物支出839.34万元、政府采购工程支出7564.71万元、政府采购服务支出13288.60万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目10个项目全面开展绩效自评，共涉及资金22955.64万元，占项目支出总额的100%。
组织对“设备购置费”、“环卫经费”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出22583.46万元，政府性基金预算支出372.17万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出情况良好。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 22583.46万元，政府性基金预算支出372.17万元。从评价情况来看，整体支出情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
1.履职完成情况。
我单位2021年度部门整体支出与年初预期绩效目标一致，内部控制制度健全，预算管理、资产管理规范，有效的保障了各项工作的开展和完成，并取得了较好的成效。
2.履职效果情况。
本年度各项工作开展顺利，生活和投资环境、空气质量有所提升，保障了群众的正常生产经营。
3.社会满意度及可持续影响。
市民对我单位工作满意，社会满意度较高。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
2021年度项目支出部门评价得分为98分，全年预算数24325.11万元，执行数为22955.64万元，完成预算的94.37%。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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