关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>部门信息公开目录>征收搬迁与项目建设服务中心>财政预决算

赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心2022年部门预算

访问量:

赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心2022年部门预算

第一部分赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况部门基本情况

第二部分 赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心2022年部门预算

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心概况

一、部门主要职责

赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心主要承担协助编制区内重点项目建设年度计划,重点项目建设用地、用水、用电等事务的协调服务,规范收集项目资料档案项目建设、房屋搬迁服务等职能

二、机构设置及人员情况部门基本情况

赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心为管委会所属正科级公益一类事业单位共有预算单位1个,无二级预算单位。核定人员编制16名,其中:全补助事业编制16人,领导职数:主任1名,副主任3本单位实有人数31人,其中:在职人数31人,全额补助事业人员14人、区聘人员9人、8

第二部分赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心2022年部门预算表

(详见附表)

第三部分赣州经济技术开发区征收搬迁与项目建设服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022本部门收入预算总额为2051.68万元,较上年预算安排970.93元增加1080.75万元,主要原因为征迁工作力度的加大,增加了康居社区物业管理费和国有土地房屋征收复估费。其中:财政拨款收入2051.68万元,较上年增加1080.75;事业收入0万元,较上年预算安排持平;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排持平;其他收入0万元,较上年预算安排持平。

(二)支出预算情况

2022本部门支出预算总额为2051.68万元,较上年预算安排增加1080.75万元,主要原因为征迁工作力度的加大,增加了康居社区物业管理费和国有土地房屋征收复估费支出,其中:

按支出项目类别划分:基本支出760.19万元,较上年预算安排增加344.96万元,包括工资福利支出686.33万元、商品和服务支出67.86万元、资本性支出6万元;项目支出1291.49万元,较上年预算安排增加735.79万元,包括一般公共服务支出20万元,城乡社区支出1271.49万元

按支出功能科目划分:一般公共服务支出20万元,较上年预算安排增加18.04万元;社会保障和就业支出29.79万元,较上年预算安排增加11.96万元;卫生健康支出26.99万元,较上年预算安排增加13.89万元;城乡社区支出1909.13万元,较上年预算安排增加1007.85万元;住房保障支出65.77万元,较上年预算安排增加29.01万元

按支出经济分类划分:工资福利支出686.33万元,较上年预算安排增加319.53万元;商品和服务支出1353.45万元,较上年预算安排增加758.81万元;对个人和家庭补助5.9万元,较上年预算安排增加5.9万元;资本性支出6万元较上年预算安排增加6万元。

(三)财政拨款支出情况

2022本部门财政拨款支出预算2051.68万元,较上年预算安排增加1080.75万元,主要原因为征迁工作力度的加大,增加了康居社区物业管理费和国有土地房屋征收复估费支出。具体支出情况是:

按支出功能科目划分:一般公共服务支出20万元,较上年预算安排增加18.04万元;社会保障和就业支出29.79万元,较上年预算安排增加11.96万元;卫生健康支出26.99万元,较上年预算安排增加13.89万元;城乡社区支出1909.13万元,较上年预算安排增加1007.85万元;住房保障支出65.77万元,较上年预算安排增加29.01万元

按支出项目类划分:基本支出760.19万元,较上年预算安排增加344.96万元,其中:工资福利支出686.33万元,商品和服务支出67.86万元,资本性支出6万元。项目支出1291.49万元,较上年预算安排增加735.79万元,其中:商品和服务支出1285.59万元,对个人和家庭补助5.9万元。

(四)政府性基金情况

本部门2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预55.98万元,比2021年预算增加9.52万元,增长20.49%,主要因为事业单位机构改革原项目办与我单位合并增加了工作人员。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额6万元,其中:政府采购货物预算6元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2021年 12 月 31 日,部门共有车辆0辆。2022年部门预算安排购置车辆0辆,无安排购置单位价值200万以上大型设备。

(九)绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目10个,涉及资金1271.49万元。其中:康居社区物业管理费900万元,全区土地征收指导、培训工作经费5万元,失地农民保障工作费7.4万元,协调、指导房屋审核工作经费5万元,第三方测绘抽查费43万元,困难拆迁户春节慰问及困难党员慰问款5.9万元,集体土地上企业复估评估费及律师诉讼代理费20万元,国有土地房屋征收复估、公证费用 269.39万元,返迁安置工作经费10万元, 征迁数据平台维护工作经费5.8万元。

(十)项目情况说明

       1、康居社区物业管理费项目

1)项目概述

对我区返迁安置小区进行物业补贴,加强返迁安置小区物业管理,保障返迁安置户居住环境。

(2)立项依据

       赣开政字【2012】143号《2016年10月21日区管委会第24次主任办公会会议纪要》。

(3)实施主体

区征迁服务中心。

(4)实施方案

对章江E5、E6地块、河坝陈屋棚改小区、涌泉棚改小区返迁安置小区进行物业补贴。

(5)实施周期

2022年1月至2022年12月

(6)年度预算安排

根据财政安排,本年度财政拨款项目经费900万元。

(7)绩效目标和指标

(详见附表)

    2、 其他项目情况详见附表

二、2022年“三公经费预算情况说明

2022“三公”经费预算安排4.6万元,比上年增加2.95万元,较上年增长178.78%其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元。

公务接待费4.6万元,比上年增长2.95万元,主要原因是:2022年之前我单位无招商引资任务,2022年根据管委会统一安排新增了招商任务,为更好的开展招商工作,完成年度招商任务,需跟客商交流对接,所以需增加公务接待预算。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

  (一)财政拨款:指级财政当年拨付的资金。

教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

城乡社区支出:反映事业单位的基本支出。

)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

)卫生健康支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

)对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。



附件1:征迁服务中心2022年部门预算

附件2:2022年部门整体绩效目标表

附件3征迁服务中心2022年部门预算

:



相关文章