附件1
赣州市经开区金融服务中心
2022年部门预算
目 录
第一部分 赣州市经开区金融服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市经开区金融服务中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州市经开区金融服务中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市经开区金融服务中心概况
一、部门主要职责
金融服务中心负责研究拟定区内金融发展中长期规划和工作计划，研究分析经济金融形势，提出优化金融环境、改善金融服务、促进我区金融业发展的政策建议；负责区内企业上市协调工作，指导和推动拟上市公司资产重组及融资；负责防范和处置非法集资、互联网金融风险专项整治，配合查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。
1、综合科。具体负责全局工作总调度，机关日常工作、对外工作协调沟通及日常考勤监督。
2、业务科。具体负责拟订全区金融业务中长期工作计划；提出促进我区金融业发展的政策建议；全区企业资本市场融资相关服务工作，指导和推动企业利用金融衍生品市场进行融资。
3、处非办。具体负责驻区小额贷款公司、担保公司成立的初审工作及后续相关联络协调，会同有关部门对融资性担保机构、小额贷款公司进行监督管理。
二、机构设置及人员情况
金融服务中心共有预算单位1个。编制人数5人，其中：事业编制5人。实有人数11人，其中：在职人数11人，包括事业编制人员5人、雇员5人、特岗1人。
第二部分 赣州市经开区金融服务中心2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州市经开区金融服务中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年金融服务中心收入预算总额为2131.73万元，较上年预算安排增长256.88%。其中：财政拨款收入998.29万元，较上年增长69.44 %；其他收入1130万元，较上年增长100 %，上年结转3.44万元。
（二）支出预算情况
2022年金融服务中心支出预算总额为2131.73万元，较上年增长256.88 %。其中：
按支出项目类别划分：基本支出150.29万元，较上年增长12.56 %，项目支出1981.44万元，较上年增长327.22 %。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出20万元，较上年减少82.59 %；社会保障和就业支出5.08万元，较上年下降0.97%；卫生和健康支出2.2万元，较上年减少43.88 %；金融支出2094.45万元，较上年增长351.58 %；住房保障支出10.01万元，较上年增长4.49 %。
按支出经济分类划分：工资福利支出129.92万元，较上年增长13.96%，商品和服务支出20.37万元，较上年增长4.52%，对个人和家庭的补助支出0万元，较上年减少100%。
（三）财政拨款支出情况
2022年金融服务中心财政拨款支出预算998.29万元，较上年增长69.44%，具体支出情况是：
按支出项目类别划分：基本支出150.29万元，较上年增长12.56 %，项目支出848万元，较上年增长86.11%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出20万元，较上年减少 82.59 %；社会保障和就业支出5.08万元，较上年减少0.97 %；卫生和健康支出2.2万元，较上年减少43.88 %；金融支出961.01万元，较上年增长110.91%；住房保障支出10.01万元，较上年增长4.49%。
按支出经济分类划分：工资福利支出129.92万元，较上年增长13.96%，商品和服务支出20.37万元，较上年增长4.52%，对个人和家庭的补助支出0万元，较上年减少100%。
（四）政府性基金情况
无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 20.37 万元，比2021年预算增加 0.88 万元，增长4.52%。预算增长原因主要是人员增加，所需经费增加。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额 2.35 万元，其中：政府采购货物预算2.35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车0 辆。
2022年部门预算安排购置车辆0 辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）预算专项项目情况说明和重点项目介绍
2022年实行绩效目标管理的项目7个，涉及资金855.57万元。主要包括处置非法集资专项5万元、招商引资专项20万元、金融机构奖励专项123万元、特岗人员经费7.57万元、金融业态建设经费专项35万元、企业上市及新三板专项15万元、数字金融产业园经费专项650万元。项目绩效目标表详见附表。
1.项目名称：金融机构先进奖励
（1）项目概述。2021年度金融机构奖励
（2）立项依据 ：《关于表彰2021年度优秀企业和招商引资信息奖获奖人员的决定》
（3）实施主体：赣州经济技术开发区金融服务中心。
（4）实施周期：一年。
（5）年度预算安排：年度预算合计123万元，总共奖励先进金融机构18家。
（6）年度绩效目标：金融机构2021年度支持地方经济发展、支持实体企业以及推进普惠金融三个方面的贡献度，鼓励金融机构积极性、支持实体经济发展，企业众满意度达到95%。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年区金融服务中心“三公”经费一般公共预算安排10.2万元。其中：
因公出国（境）费0万元与上年一样，无变化。
公务接待费2万元，与上年一样，无变化，商务接待费8.2万，比去年减少0.2万元。经费减少原因主要是按照规定相求减少相应比例三公预算资金。
公务用车运行维护费0万元，本单位无公务用车。
公务用车购置费0万元，本单位无公务用车。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款：指市经开区级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
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