赣州经开区招商局2018年部门预算
目 录
第一部分 招商局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 招商局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 招商局2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 招商局概况
一、部门主要职责
负责制定开发区招商引资中长期规划和年度工作计划，编制
招商引资项目库，策划、组织重大招商引资活动；开发区招商引资合同签约等有关工作；负责协调和管理利用外资、对内和对外贸易、劳务输出、进出口业务及相关统计工作；负责供销工作。
1、综合处。负责机关日常工作；负责开发区国内贸易、供销工作；负责对外贸易、招商综合服务工作。
2、内资处。负责对内资的招商引资工作。
3、外资处。负责对外资的招商引资工作。
二、部门基本情况
招商局共有预算单位1个，编制人数12人，编制外区聘人数4人，雇员人数20人。
第二部分 赣州市招商局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年招商局收入预算总额为1215.9405万元，较上年预算安排上升23.43%。其中：财政拨款收入 1215.9405万元。
（二）支出预算情况
2018年招商局支出预算总额1215.9405万元，较上年预算安排上升23.43%。其中：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1160.7755万元，社会保障和就业支出19.449万元，医疗卫生和计划生育支出12.496万元，住房保障支出23.22万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年赣州市经开区招商局财政拨款支出预算1215.9405万元，比上年增加23.43%。具体支出情况是：一般公共服务支出1160.7755万元，社会保障和就业19.449万元，医疗卫生和计划生育支出12.496万元，住房保障支出23.22万元。
（四）政府性基金情况
本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行经费预算 509.8705万元，比上年增加了58.85 %，主要原因是新增工作人员经费。
（六）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额23.35万元，其中：政府采购货物预算23.35万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，
2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金700万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年招商局“三公”经费预算安排 364.85 万元。其中:因公出国（境）费2.85万元，与上年预算数持平。公务接待费12万元，比上年减少0.5万元，下降0.41%。商务接待费350万元。
第三部分 赣州市经开区招商局2018年部门预算表
八张表（详见附表）
2018年赣州市部门预算公开表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）对个人和家庭补助支出：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。
（八）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各类支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
相关文章
