赣州经开区招商局2017年部门预算

目    录

第一部分 招商局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  招商局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  招商局2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  招商局概况

一、部门主要职责

负责制定开发区招商引资中长期规划和年度工作计划，编制招商引资项目库，策划、组织重大招商引资活动；覅则开发区招商引资合同签约等有关工作；负责协调和管理利用外资、对内和对外贸易、劳务输出、进出口业务及相关统计工作；负责供销工作。

1、综合处。负责机关日常工作；负责开发区国内贸易、供销工作；负责对外贸易、招商综合服务工作。

2、内资处。负责对内资的招商引资工作。

3、外资处。负责对外资的招商引资工作。

二、部门基本情况

招商局共有预算单位1个，编制人数10人，编制外区聘人数4人，局聘人数4人。

第二部分  招商局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年招商局收入预算总额为985.15万元，较上年预算安排上升17.75%。其中：财政拨款收入985.15万元。

（二）支出预算情况

2017年招商局支出预算总额为985.15万元，较上年预算安排上升17.75%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出320.97万元，包括工资福利支出273.7308万元、商品和服务支出30.816万元、对个人和家庭补助支出16.4232万元；项目支出664.18万元，包括行政事业性项目支出664.18万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出935.9862万元，社会保障和就业支出20.4934万元，医疗卫生支出12.2472万元，住房保障支出16.4232万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出273.7308万元，商品和服务支出30.816万元，对个人和家庭补助16.4232万元，项目支出664.18万元，包括行政事业性项目支出664.18万元。

（三）财政拨款支出情况

2017年招商局财政拨款支出预算985.15万元，具体支出情况是：一般公共服务935.9862万元，社会保障和就业支出20.4934万元，医疗卫生支出12.2472万元，住房保障支出16.4232万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年党政机关运行费预算3209700元，比2016年预算增加1343100元，增长 71.95 %。主要是因为新增工作人员经费。

（六）政府采购情况

2017年部门所属各单位政府采购总额13.54万元，其中：政府采购货物预算13.54万元

（七）国有资产占有使用情况

截至2016年8月31日，部门共有车辆  0 辆，其中，一般公务用车  0  辆，执法执勤用车  0 辆。

2017年部门预算安排购置车辆  0   辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年区招商局“三公”经费一般公共预算安排14.9万元。

1.因公出国（境）费2.85万元，比上年减少0.15万元。

2.公务接待费12.05万元，比上年减少1.95万元。

3.公务用车运行维护费0万元，比上年减少2.1万元。

第三部分  经开区招商局2017年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）对个人和家庭补助支出：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各类支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

附件：招商局2017预算