目    录

第一部分  赣州经开区经济发展局概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  赣州经开区经济发展局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》 

第三部分  赣州经开区经济发展局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明、

第四部分  名词解释

第一部分  赣州经开区经济发展局概况

一、部门主要职责

区经济发展局的主要职责是：负责苏区振兴发展工作的综合协调工作；负责发展规划工作；负责项目开发和编制工作；负责改革、科技、统计、物价、交通、公路、旅游、现代服务业等方面的工作；负责重点工程的编制、调度和管理工作。

设有综合和物价处、发展规划处、三产和交通运输处。 

二、机构设置及人员情况

区经济发展局共有预算单位1个。实有在职人数43人，其中：行政编人员9人，区聘人员9人，雇员25人；退休人员2人。

第二部分  赣州经开区经济发展局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  赣州经开区经济发展局2022年部门预算情况

说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年区经济发展局收入预算总额为32764.41万元，较上年增加375%，主要原因是本年预算已包含其他收入资金26585.98万元，而2021年未纳入计算。其中实际一般公共预算收入为4563.11万元，该项比去年减少2334.51万元，主要原因是农村公路方面的支出开始有所调减，使用上级资金弥补资金缺口。

（二）支出预算情况

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出是4563.11万元，2021年财政拨款支出是6897.61万元，同比2021年下降33.84%，主要下降原因为农村公路方面的项目支出开始有所调减。按支出功能科目划分：一般公共服务支出1428.52万元，较上年增加74.66%，科学技术支出2223.95万元，较上年增加641.32%。社会保障和就业支出20.50万元，同比增长11.46%，卫生健康支出15.76万元，同比增长5.79%。农林水支出687.52万元，较上年下降82.51%。交通运输支出136万元，比去年增加172%。住房保障支出50.86万元，较上年增长25.83%。

（四）政府性基金情况

本部门2022年无政府性基金预算安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门2022年无国有资本经营预算安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算58.66万元，比2021年预算减少23.34万元，下降28%，本年度我局严格压缩一般性支出，做到花钱必问效，无效必问责，想方设法节约开支。

（七）政府采购情况

2022年我局预计政府采购总额38.43万元，其中：政府采购货物预算38.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）专项经费情况说明（部门本级）

2022年实行绩效目标管理的项目17个，涉及资金3652.0372万元，其中有：1、统计一套表工作经费300万元；2、统计工作经费0.8万元；3、住户调查6.5万元；4、劳动力调查6万元；5、全区项目集中开竣工活动经费20万元；6、苏区振兴发展工作经费10万元；7、科技创新券专项经费300万元；8、省级天然气管网建设财政补助资金180万元；9.技术合同交易和企业研发经费后奖补资金1923.9472万元；10.光伏扶贫电站运维资金9.27万元；11.营商环境经费15万元。12.农村道路建设资金687.52万元；13.农村公路养护配套资金50万元；14.物流协会奖补资金8万元；15.治超工作经费78万元；16.欧潭论坛及经济调研工作经费27万元。17.招商引资经费30万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州经济技术开发区经济发展局“三公”经费一般公共预算安排18.57万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0.万元，主要原因是：厉行节约、严控经费。公务接待费18.57万元，比上年减少0.58万元，下降3%，主要原因是：厉行节俭、严控经费。公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务公车。公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无采购公务公车计划。

 第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

附表：2022年专项经费绩效目标

      2022年区经发局整体绩效评价表

      2022年区经济发展局预算公开表格