赣州经济技术开发区党群工作部2022年部门预算
目 录
第一部分 赣州经济技术开发区党群工作部概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州经济技术开发区党群工作部2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州经济技术开发区党群工作部2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区党群工作部概况
一、部门主要职责
赣州经济技术开发区党群工作部（机构编制委员会办公室、人力资源和社会保障局）是赣州经济技术开发区党工委、管委会内设机构，为副处级，负责开发区党的建设工作；负责区非公有制经济组织和社会组织党建工作；负责区内干部人事、机构编制工作；负责宣传思想政治、精神文明建设、统战、侨务、民族、宗教、关心下一代、群团工作；负责区网络安全和信息化建设工作；负责区内劳动和社会保障工作；负责人大、政协协调联络工作。
二、机构设置及人员情况
赣州经济技术开发区党群工作部参公编制人数14人，其中：参公编制14人；实有人数64人，其中：在职人数64人，包括行政人员14人，区聘人员11人，雇员职员25人，特殊岗位自聘人员12人，挂职事业单位人员2人。
第二部分 赣州经济技术开发区党群工作部2022年 部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州经济技术开发区党群工作部2022年 部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年党群部收入预算总额为15200.07万元，其中：财政拨款收入13354.01万元，上级收入850万元，较上年增长1544万，增长10.2%，主要原因是上年结转（结余）收入增加906万，上级补助收入增加801万， 一般公共预算拨款收入减少162万。
（二）支出预算情况
2022年党群部支出预算总额为15200.07万元，较上年增长1544万，增长10.2%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出增加1328万，节能环保支出增加86万，科学技术支出增加29万，教育支出，农林水支出，住房保障支出三项分别增加17万，其他支出增加52万。
其中：部门支出15200.07万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2706.42万元，教育支出16.5万元，科学技术支出28.99万元，文化旅游体育与传媒支出1327.94万元，社会保障和就业支出10083.81万元，卫生健康支出20.85万元，节能环保支出85.75万元，农林水支出17万元，住房保障支出61.28万元，其他支出851.53万元。
按支出项目类别划分：基本支出768.6万元，包括一般公共服务支出659.72万元，社会保障和就业支出26.74万元，卫生健康支出20.85万元，住房保障支出61.29万元；项目支出14431.47万元，全部为行政事业性项目支出。
按支出经济分类划分：包括工资福利支出684.78万元,商品和服务支出74.71万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年党群部财政拨款支出预算13354.01万元。
较上年减少162万元，减少1.2%，主要原因是：一般公共服务支出减少8267万元，文化旅游体育与传媒支出增加1173万元，社会保障和就业支出增加6893万元。
教育支出增加17万元，住房保障支出增加16万元，卫生健康支出增加6万元。
具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2675.94万元，教育支出16.5万元，文化旅游体育与传媒支出1173.33万元，社会保障和就业支出9406.11万元，卫生健康支出20.85万元，住房保障支出61.29万元。
（四）政府性基金/国有资本经营情况说明
本部门2022年无政府性基金预算（国有资本经营预算）安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
本部门2022年机关运行经费中人员经费684.79万元，公用经费74.71万元。其中公用经费包含：办公费59.92万元，福利费10.5万元，工会经费3.69万元，取暖费0.6万元。
（六）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额185万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购服务预算145万元。政府采购工程预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆 0辆，2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2022年纳入绩效目标管理的项目52个，涉及资金14431.47万元。
（九）预算绩效管理情况说明和重点项目介绍
部门基本信息：在职人员总数64人，事业编2人，行政编14人，编外48人。
当年预算情况：收入预算合计15200.07万元，本级财政安排14350.07万元，支出预算合计15200.07万元，其中：人员经费693.89万元，公用经费74.71万元，项目经费14431.47万元。
年度绩效指标：预算执行支付进度率≧98%，预算绩效管理规范合理，按时完成全年目标任务，严格控制费用成本。服务对象满意度≧95%。
重点项目介绍：
2022年，区财政安排人才发展资金600万元。全年执行数489万元，执行率达81.5%。具体情况如下：
一、项目资金的绩效目标
1.用于举办人才疗养（研修）班、人才招聘会、各类人才交流活动等。
2.用于为高层次人才提供免费体检、贵宾通道服务等。
3.用于订购人才杂志、印制人才政策宣传汇编等。
4.用于人才项目专家评审委员会日常开支及专家评审费用等。
5.用于兑现《创新人才政策、推动人才发展体制机制改革的若干意见》（赣市发〔2017〕21号）、《赣州经济技术开发区吸引大学生就业创业实施办法》（赣经开办字〔2017〕454号）、《赣州市“苏区人才伯乐奖”申领暂行办法》（赣市才发〔2017〕 2号）、《赣州经济技术开发区关于引进高层次人才的实施意见》（赣经开党字〔2021〕123号）等文件政策。如兑现人才特殊津贴、大学生生活补贴、个税返奖等。
二、采取措施
人才发展资金严格按照申报、审批、拨付程序列支，按计划使用资金、厉行节约，按时、按质、按量完成各项工作任务，确保资金使用规范合理，资金到位及时，资金管理规范并执行到位，财务管理制度规范并执行到位。
三、投入的项目资金取得的主要成效
1.签约国家级高层次人才项目10个，引进各领域高层次人才55名，行业急需紧缺人才300余名。同时探索“周末工程师”等柔性引才模式，已柔性引才32人，提供服务125次，其中开展人才项目专家评审10次。
2.共组织22名人才申报“省双千”人才计划，37名人才申报“苏区之光”人才计划，申报人数分别是去年的244%、185%，其中入闱“省双千考察人选”8人（团队），除赣江创新研究院外，我区入闱人选占全市入闱考察人选的38%。
3.开展高层次人才集中疗养（国情研修）活动1次、青年人才交友联谊主题活动1次，为43名高层次人才提供免费体检，开通了赣州机场高层次人才贵宾通道，订阅了中国人才杂志并赠阅有关人才及人才工作者，印制了人才政策汇编及人才政策宣传折页。
4.为国家级高层次人才创办的企业拨付支持资金共2750万元，兑现人才特殊津贴、个税返奖、大学生生活补贴417万元。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费一预算安排21.57万元。其中：
1. 因公出国（境）费5.68万元，较上年5.68元差异率为0，无变化。
2. 公务接待费2.71万元，较上年12.79万下降10.08万元，主要原因是：每年接待费压缩工作要求。
3.商务接待费13.18万元，较上年13.6万下降0.42万元，主要原因是：每年接待费压缩工作要求。
4. 公务用车运行维护费0万元。较上年0万元无变化。由于单位没有公车编制，故此科目一直为0。
5.公务用车购置费0万元。较上年0万元无变化。由于单位没有公车编制，故此科目一直为0。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（七）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
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