附件1
赣州经济技术开发区总工会2022年部门预算
目 录
第一部分 赣州经济技术开发区总工会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州经济技术开发区总工会2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州经济技术开发区总工会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区总工会概况
一、部门主要职责
区总工会是全区各级工会的领导机关。赣州经济技术开发区总工会由中共赣州经济技术开发区工作委员会领导，并接受市总工会领导。其主要职责如下：
(一)动员引领广大职工坚定正确政治方向。
坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，把自觉接受党的领导、团结服务职工群众、依法依章程开展工作有机统一起来，增强工会工作的政治性和工会组织的先进性、群众性。根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕区党工委、区管委会工作大局，贯彻执行上级工会工作的方针和部署要求，教育引导职工践行社会主义核心价值观，切实承担起引导广大职工听党话、跟党走的政治任务。
(二)坚持工会双重领导制度。
坚持工会接受同级党委和上级工会的双重领导体制，依照法律和《中国工会章程》,加强对下级工会的领导。会同有关单位党委（党组）加强对全区基层工会干部的任用管理和考核监督；加强区总工会机关干部队伍建设；认真履行“一岗双责”，深入推进全区工会系统党风廉政建设和反腐败工作；研究制定全区工会干部的管理制度和培训规划；负责全区各基层工会干部的培训工作。
(三)维护职工合法权益。
了解反映职工群众的意见和要求，帮助职工解决生活中的困难；对涉及全区职工合法权益的重大问题进行调查和协调，向区党工委、区管委会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；建立健全以民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作为主要内容的职工代表大会制度及维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保障机制；对侵犯职工权益的重大事件参与调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理；做好服务职工工作，帮扶困难职工；积极参与社会事务管理，主动承接区管委会委托的面向职工群众服务的社会公共事务。
(四)组织动员广大职工建功立业。
最广泛的团结动员全区广大职工积极主动参与到区党工委、区管委会的各项中心工作中来，积极劳动，创新创造，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的落实，把工人阶级主力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。会同有关部门负责全国、全省、全市劳动模范以及“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理服务工作。
(五)不断加强工会组织建设，积极推动全区工会自身改革。
坚持依法建会，依法管会，依法治会，依法履职。不断拓展工会组织覆盖面，创新会员发展和会籍管理，改进联系和服务职工群众方式方法，不断激发基层组织活力，提升工会工作科学化水平和工作实效；指导各级工会组织积极推进工会工作信息化建设，建设符合广大职工需求的网上职工之家；贯彻执行党和政府以及上级工会有关财务工作的方针政策和制度，指导基层工会收、管、用好工会经费，负责工会经费的管理、审查、审计工作，加强财务管理和会计核算工作；指导全区各级工会劳动、福利事业发展工作；负责女职工工作和工会组织的对外交流合作
(六)加大宣传教育力度。
宣传党和政府的劳动保护方针政策，教育职工遵守劳动纪律，安全生产劳动。动员广大职工积极开展劳动竞赛，努力促进技术进步，发挥劳模作用，不断提高经济效益和社会效益。宣传贯彻国家劳动保险政策、法令，检查各项劳动保护和保险条例的实施。教育职工努力学习政治、经济、文化、科学、技术，提高他们的素质，树立自强不息的信心，维护女职工的特殊利益，做好女工保护工作，充分发挥女职工的聪明才智。
(七)承办区党工委交办的其他事项
二、机构设置及人员情况
赣州经济技术开发区总工会共有预算单位1个。区总工会编制人数1人，实有人数5人；其中：在职人数5人，包括行政人员1人，挂职领导1人，区聘2名，雇员1名。
第二部分 赣州经济技术开发区总工会2022年部门预算表
十张表（详见附表）
第三部分 赣州经济技术开发区总工会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
（一）收入预算情况
2022年赣州经济技术开发区总工会收入预算总额为304.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入36.06万元，占比11.85%，工会经费收入268.16万元，占比88.15%。
（二）支出预算情况
2022年赣州经济技术开发区总工会支出预算总额为304.22万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出16.06万元（包括工资福利支出1.03万元、商品和服务支出13.03万元），占比5.28%；项目支出288.16万元，比94.72%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出288.16万元，占比94.72%。
按支出经济分类划分：工资福利支出1.03万元，占比0.34%，商品和服务支出13.03万元，占比4.28%，其他群众团体事务支出288.16万元，占比94.72%。
（三）财政拨款支出情况
2022年赣州经济技术开发区总工会财政拨款支出预算304.22万元。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出304.22万元，占比100%
按支出经济分类划分：工资福利支出1.03万元，比0.34%，商品和服务支出13.03万元，占比4.28%，招商引资支出20万元，占比6.57%，其他群众团体事务支出268.16万元，比88.15%。
（四）政府性基金情况
无政府性基金
（五）国有资本经营情况
无国有资本经营
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算16.06万元，比2021年预算增加（减少）12.31万元，增长30.46%。
其中：伙食补助费0.94万元；其它工资福利支出0.1万元；办公费10.44万元；邮电费0.3万元；公务接待费0万元；专用材料费0.50万元；工会经费0.14万元；福利费1.05万元；公务交通补贴0.6万元；办公设备购置2万元。
（七）政府采购情况
2022年部门所属政府采购总额3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车0 辆。
2022年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）预算单位工会经费项目情况说明（部门本级）
1.预算单位工会经费项目
（1）项目概述
为基层工会开展活动、发挥作用、履行职能提供经费依托。进一步发挥基层工会作用；加强职工思想教育引导，加强企业文化职工文化建设，提升职工劳动技能和文化素养；加强对职工的服务，提高维权能力，发挥好工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用。
（2）立项依据
按预算单位在职职工（编制内实际在岗人员，经区党工委、管委会研究批准的借用、区聘人员、雇员职员、加入工会的特岗人员）人数年工资总额的2%提取，其中60%列入单位部门预算，40%列入区总工会预算。
（3）实施主体
预算单位全部工会会员。
（4）实施方案
为基层工会开展活动、发挥作用、履行职能提供经费依托。进一步发挥基层工会作用；加强职工思想教育引导，加强企业文化职工文化建设，提升职工劳动技能和文化素养；加强对职工的服务，提高维权能力，发挥好工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用。按预算单位在职职工（编制内实际在岗人员，经区党工委、管委会研究批准的借用、区聘人员、雇员职员、加入工会的特岗人员）人数年工资总额的2%提取，其中60%列入单位部门预算，40%列入区总工会预算。
（5）实施周期
长期坚持。
（6）年度预算安排
政府预算安排。
（7）绩效目标和指标
为基层工会开展活动、发挥作用、履行职能提供经费依托。一是进一步保障职工福利。在逢年过节及会员生日、结婚生育时保障相关福利发放，让会员感受工会组织的温暖;二是丰富职工文体活动。为基层工会组织文体活动提供保障，满足职工群众健康向上的精神需求，增加单位凝聚力;三是保障职工教育支出。为基层工会主题教育和技能培训提供保障，帮助职工不断提高思想政治觉悟和职业技能;四是深化“三师一室”维权工作．为维护职丁权益保驾护航。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年赣州经济技术开发区总工会“三公”经费一般公共预算安排3.94万元。其中：公务接待费0.94万元，商务接待费3万元。
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本年无出国计划及预算。
公务接待费3.94万元，比上年增长2.98万元，主要原因是：今年新增商务接待费3万元。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本年无公务用车购车计划及预算。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应争储备支出）。
（四）工资福利支出：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（五）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
相关文章
