中共赣州经济技术开发区工作委员会党校2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共赣州经济技术开发区工作委员会党校部门概况
一、部门主要职能
（一）中共赣州经济技术开发区工作委员会党校主要负责赣州经济技术开发区党员、干部教育培训，档案文件收集、整理和保护利用，史志编撰等工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：中共赣州经济技术开发区工作委员会党校（本级）。
本部门2020年年末实有人数12人，编制人数4人，其中：全部补助事业编制4人；实有人数12人，其中：在职人数12人，包括在编在岗人员4人,雇员5人，特岗自聘人员3人
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计324.25万元，其中年初结转和结余2.52万元，较2019年减少56.25万元，下降14.78%；本年收入合计321.74万元，较2019年减少28.99万元，下降8.27%，主要原因是：本年预算完成较好、使用上年度结转结余资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入321.74万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计324.25万元，其中本年支出合计319.4万元，较2019年减少56.25万元，下降14.78%，主要原因是：使用上年度结转结余资金；年末结转和结余4.85万元，较2019年增加2.33万元，增长92.46%，主要原因是：项目结余增加较大。
本年支出的具体构成为：基本支出120.1万元，占37.61%；项目支出199.3万元，占62.39%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为907.54万元，决算数为324.25万元，完成年初预算的35.73%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为10.86万元，决算数为1.09万元，完成年初预算的10.03%，主要原因是：市委党校共建项目上解支出。
（二）教育支出年初预算数为873.9万元，决算数为301.76万元，完成年初预算的34.53%，主要原因是：市委党校共建项目上解支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为9.64万元，决算数为4.48万元，完成年初预算的46.47%，主要原因是：缴纳单位职工养老保险及其他社会保障和就业支出。
（四）卫生健康支出年初预算数为3.49万元，决算数为3.23万元，完成年初预算的92.55%，主要原因是：单位医疗保险费用从专项经费中列支。
（五）住房保障支出年初预算数为9.65万元，决算数为8.84万元，完成年初预算的91.61%，主要原因是：单位公积金调标。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出120.1万元，其中：
（一）工资福利支出100.11万元，较2019年减少16.43万元，下降14.1%，主要原因是：人员及相应配置到位良好。
（二）商品和服务支出19.13万元，较2019年增加2.5万元，增长15.03%，主要原因是：办公耗材购买费用小幅增长。
（三）对个人和家庭补助支出0.35万元，较2019年增加0.35万元，增长100%，主要原因是：2019年度先进工作者奖励、疫情防控先进个人奖励。
（四）资本性支出0.51万元，较2019年减少2万元，下降79.36%，主要原因是：更新采购办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.79万元，决算数为0.3989万元，完成预算的5.87%，决算数较2019年减少0万元，下降0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：没有开支。
（二）公务接待费支出年初预算数为6.79万元，决算数为0.3989万元，完成预算的5.87%，决算数较2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：2019年三公决算数0.44万元错入账，应为办公经费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制三公支出。全年国内公务接待4批，累计接待40人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0元，决算数较2019年增加0万元。主要原因是：没有购置车辆；运行维护费支出年初预算数为0元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少0万元，下降0%。主要原因是：本单位无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出19.64万元，较上年决算数）增加0.49万元，增长2.56%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、办公耗材购买费用小幅增长。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额15.116万元，其中：政府采购货物支出2.116万元、政府采购工程支出13万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：本单位无公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有1级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金232.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“党校工作经费”“干部教育培训经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出232.53万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，基本能够按照设定的任务目标和计划方案开展工作，能够按照设定的项目绩效目标实施评价，绩效目标完成情况良好。
组织对“中共赣州经济技术开发区工作委员会党校（本级）”1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出232.53万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我校今年在部门决算中反映档案管理费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，档案管理费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为15万元，执行数为15.21万元，完成预算的101.4%。项目绩效目标完成情况：一是档案库存数量完成32.8万件；二是档案归档准确率95%。发现的问题及原因：档案归档及时性不高。下一步改进措施：继续加强督促未移交单位移交档案，加强上门指导。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
《2020年度档案管理费项目支出绩效自评表》见附件1。
《2020年度档案管理费项目支出部门评价报告》见附件2。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”是指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
1中共赣州经济技术开发区工作委员会党校(MB01948450)
相关文章
