社管局2020年度部门决算

目    录

第一部分  社管局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  区社管局概况

 一、主要职责：我局主要负责开发区教育、文化、新闻出版、广播电影电视、旅游、体育；卫生、人口与计划生育等工作；负责开发区民政、老龄、残疾人等工作；负责开发区人民武装等工作。  

二、部门基本情况：纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。本部门2020年年末编制人数12人，其中行政编制12人；年末实有人数60人，业务工作需要，增加雇员5人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 20829.59万元，其中年初结转和结余5805.41万元，较2019年增加5624.26万元，增长31.04 %本年收入合计 15024.18万元，较2019年增加541.91万元，增长3.74%，主要原因是：新建学校、人民医院、民政救助等支出从财政直接拨付转移到我局拨付等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入15024.18万元，占 100 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计20829.59万元，其中本年支出合计15078.56万元，较2019年增加6220.55万元，增长70.22%，主要原因是：新建学校、人民医院、民政救助等支出从财政直接拨付转移到我局拨付等；年末结转和结余5751.03万元，较2019年减少54.38万元，下降0.93%。

本年支出的具体构成为：基本支出 523.69万元，占3.47%；项目支出14554.87万元，占96.52%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为15078.56万元，决算数为15078.56万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为23.2万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：我局一些基本支出放在教育支出功能科目里的行政运行。

（二）教育支出年初预算数8077.57万元，决算数为8785.81万元，完成年初预算的108.76 %，主要原因是：教师培训费增加。

（三）文化旅游体育与传媒年初预算数99万元，决算数为121.43万元，完成年初预算的122.65%，主要原因是：旅游由区经发局划转至我局。

（四）社会保障和就业年初预算数4794万元，决算数为3219.2万元，完成年初预算的67.15%。

（五）卫生健康支出年初预算数2368.8万元，决算数为1369.2万元，完成年初预算的57.8%。

（六）住房保障年初预算数21.9万元，决算数为25.6万元。

（七）其他支出年初预算数2890万元，决算数1357.2万元。

（八）城乡社区支出初预算数0万元，决算数200万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13514.54万元，其中：

（一）工资福利支出 523.69万元，较2019年增加48.57万元，增长10.2 %，主要原因是：业务发展需要，人员增加。

（二）商品和服务支出 4386.65万元，较2019年减少58.04万元，下降1.3%，主要原因是：响应号召，过“紧”日子。

（三）对个人和家庭补助支出 8604.20万元，较2019年增加5946.97万元，增长223.8%，主要原因是：民政救助等支出从财政直接拨付转移到我局拨付。

（四）资本性支出 0万元，较2019年增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.46万元，决算数为5.92万元，完成预算的 79.35%，决算数较2019年增加2.93万元，增长97.99 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为7.46元，决算数为5.92万元，完成预算的79.35 %，决算数较2019年增加2.93万元，增长97.99%，主要原因是2020年决算中包含上午接待，2019年决算数不含上午接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：精简节约，过“紧”日子。全年国内公务接待60批，累计接待473人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出4386.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少58.04万元，降低1.03 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减基本支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 367.4万元，其中：政府采购货物支出291.6万元，政府采购服务支出75.8万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位没有公务用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目87个全面开展绩效自评，共涉及资金17476.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

我局组织对文化事业发展专项资金等87个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出17129.24万元，政府性基金预算支347.5万元。从评价情况来看，我局严格项目建设、管理要求，规范资金使用管理办法和拨付程序，确保资金拨付程序符合要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

经过自评，我单位项目总体支出自评得分87分。

第四部分  名词解释

    第四部分  名词解释

 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

八、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。