目    录

第一部分  退役军人服务中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  退役军人服务中心概况

一、部门主要职能

赣州经开区退役军人服务中心主要职责：全心全意为退役军人、军人军属和其他优抚对象服务，维护他们的合法权益，搭建政策咨询窗口、感情联络纽带、信息沟通渠道、帮扶援助平台，切实把退役军人服务好，保障好。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2020年年末实有人数 10 人，其中在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1951.46万元，其中年初结转和结余673.15万元，较2019年增加975.11万元，增长99.87%；本年收入合计1278.31万元，较2019年增加301.96万元，增长30.93%，主要原因是：本单位是2019年新组建单位，2020年项目增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1278.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1635.52万元，其中本年支出合计1635.52万元，较2019年增加1229.72万元，增长303.04%，主要原因是：本单位是2019年新组建单位，项目支出较少，2020年项目增加；年末结转和结余315.94万元，较2019年减少357.21万元，下降53.07%，主要原因是：本单位是2019年新组建单位，项目支出较少，2020年项目增加。

本年支出的具体构成为：基本支出218.57万元，占13.36%；项目支出1416.95万元，占86.64%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1322.13万元，决算数为1635.52万元，完成年初预算的123.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1.14万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：一般公共服务支出11445元，已在社会保障就业支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为1296.99万元，决算数为1588.73万元，完成年初预算的122.49%，主要原因是：本单位是2019年新组建单位，项目支出较少，2020年项目增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为6.98万元，决算数为27.65万元，完成年初预算的396.13%，主要原因是：本单位是2019年新组建单位，人员较少，2020年人员增加（包含优抚对象、残疾军人医疗补助）。

（四）住房保障支出年初预算数为17.02万元，决算数为19.14万元，完成年初预算的112.46%，主要原因是：本单位是2019年新组建单位，人员较少，2020年人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1635.52万元，其中：

（一）工资福利支出197.17万元，较2019年增加141.41万元，增长253.6%，主要原因是：2019年新组建单位，2020年项目增加，人员增加。

（二）商品和服务支出243.04万元，较2019年增加230.22  万元，增长1795.88%，主要原因是：2019年新组建单位，2020年人员增加，项目增加。

（三）对个人和家庭补助支出1184.68万元，较2019年增加882.58万元，增长292.15%，主要原因是：2019年新组建单位，2020年项目增加，优抚对象生活补助调标。

（四）资本性支出10.63万元，较2019年减少23.49万元，下降68.85%，主要原因是：2019年新组建单位，固定资产配置较齐全，2020年固定资产减少。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为0.5万元，完成预算的10 %，决算数较2019年增加0.5万元，增长100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是因公出国（境）支出无预算数。决算数较年初预算数增加的主要原因是：因公出国（境）支出无预算数。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：因公出国（境）支出无预算数。

（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为0.5万元，完成预算的10%，决算数较2019年增加0.5万元，增长100%，主要原因是2019年新组建单位，退役军人服务保障建设中。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定。全年国内公务接待4批，累计接待54人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待上级部门来我区检查退役军人服务保障体系建设工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明：

本部门2020年度机关运行经费支出218.57万元，较2019年增加115.85万元，增长112.78%，主要原因是：2019年新组建单位，2020年人员增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额10.63万元，其中：政府采购货物支出10.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额10.36万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金  1424.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100.54%。    

项目绩效自评综述：我中心组织对“退役军人保障体系经费”、“优抚事业费及义务兵优待金”、等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  1286.63万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，严格落实《军人抚恤优待条例》等法规政策，保障退役军人和其他优抚对象的合法权益，切实把党和国家的关怀温暖送到到每位对象手中。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“退役军人保障体系经费”项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为296.26万元，执行数为205.81万元，完成预算的69.47%。项目绩效目标完成情况：一是服务专干工资标准按文件规定执行率100%；二是经费足额拨付率100%。发现的问题及原因：乡镇退役军人服务站混编、混岗、村退役军人服务站专干配备不全、不专，有些乡镇、村退役军人服务站基础设施不完善，政治文化环境建设还有待加强。主要表现在部分乡、村退役军人服务站军的特色不够明显，退役军人之家氛围不够温馨，基础设施建设还有待加强。

下一步改进措施：结合全面推广打造“枫桥式”退役军人服务站，对照尊崇式示范型服务站建设75条标准，进一步提升全区退役军人服务站的服务能力。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

从评价情况来看，我中心的项目绩效管理整体情况比较好，大部分项目都已经达到年初总体目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。