目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

 第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州经济技术开发区教研和招生工作办公室

部门概况

一、部门主要职能

主要职能：负责开发区教育教学研究、教学改革和教学质量以及开发区招生工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州经济技术开发区教研和招生工作办公室。

本部门2020年年末实有人数17人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人，年末其他人员10人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计270.8万元，其中年初结转和结余36.1万元，较2019年增加30.34万元，提高526.74%；本年收入合计234.7万元，较2019年减少85.7万元，下降26.75%，主要原因是：厉行节约。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入234.7万元，占86.67%；年初结转和结余36.1万元，占13.33%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计270.8万元，其中本年支出合计   269.5万元，较2019年减少20.51万元，下降7.07%，主要原因是：厉行节约；年末结转和结余1.3万元，较2019年减少34.85万元，下降96.4%，主要原因是：收入支出预算更加平衡。

本年支出的具体构成为：基本支出175.5万元，占65.12%；项目支出94万元，占34.88%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为271.72万元，决算数为269.51万元，完成年初预算的99.19%。其中：

（一）教育支出年初预算数为238.1万元，决算数为238.5万元，完成年初预算的100.17%。原因说明：本年度教育支出人数增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为8.66万元，决算数为8.0万元，完成年初预算的92.38%。原因说明：厉行节约。

（三）卫生健康支出年初预算数为6.29万元，决算数为5.8万元，完成年初预算92.20%。原因说明：厉行节约。

(四）住房保障支出年初预算数为17.69万元，决算数为17.2万元，完成年初预算的97.23%。原因说明：厉行节约。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出175.5万元，其中：

（一）工资福利支出145.7万元，较2019年减少51.76万元，下降26.21%。原因说明：本单位本年度在职人员人数减少。

（二）商品和服务支出28.2万元，较2019年减少41.64万元，下降59.62%。原因说明：厉行节约。

（四）资本性支出1.6万元，较2019年减少21.11万元，下降92.95%。原因说明：厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.77万元，决算数为0.07万元，完成预算的9.09%，决算数较2019年增加0.004万元，增长5.88%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.77万元，决算数为  0.07万元，全年公务接待1批次，接待人数5人。完成预算的9.09%，决算数较2019年增加0.004万元，增长5.88%。增减变化原因：本年度公务接待人数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。 原因说明：单位无公务用车需求。                             

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出29.8万元，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。原因说明：本单位无公务用车需求。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目6个，共涉及资金94万元，自评覆盖率达到100%。从监控情况来看，通过完善工作方案和资金使用计划，明确了阶段性完成工作的内容和时间点。组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出94万元。从评价情况来看，经费使用决策正确，政策执行合理，资金管理规范，有效发挥了财政资金的使用效率，科学指导了我区城市规划建设有序进行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在市本级部门决算中绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，经费项目自评得分为93.1分。发现的主要问题及原因：资金投入不足。虽然每年经费的额度在不断提高，仍造成资金缺口较大。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。