第一部分   赣州经济技术开发区医疗保险事业管理局概况

一、部门主要职能

1、贯彻落实中央、省、市城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老保险的政策法规和相关制度。

2、负责承办经开区的城乡居民基本医疗保险参保征缴、待遇支付、基金管理、稽核监督等业务。负责承办全区城乡居民的社会养老保险的征缴、基金管理、待遇支付，转移核销等业务，负责原农村养老保险经办业务。

3、负责经办大病医疗保险及其他各类补充医疗保险的各项业务工作。

4、负责经开区城乡居民基本医疗保险、养老保险计算机信息网络的建设、管理和人员培训。

5、负责经开区定点医疗机构和定点零售药店服务协议的签订、定期考核及日常监督检查管理工作。

6、负责完善城乡居民基本医疗保险门诊统筹制度。

7、负责经开区各乡镇（街道）医保所（劳保所）的业务指导及工作人员业务培训。

8、负责组织实施经开区城乡居民基本医疗保险制度改革。

9、承办经开区党工委、管委会交办的其他事项。

      二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末编制人数8人，其中行政编制0人，事业编制8人；年末实有人数13人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分 2020年度部门决算表

    （详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计388.1万元，其中年初结转和结余126.31万元，本年收入合计261.79万元。较上年减少21.36万元，下降5.22%。减少原因：财政安排的项目资金减少，财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入261.79万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出356.62万元，较上年增加73.47万元，增长25.94%，主要原因是：民生支出增加；年末结转和结余31.47万元，较上年减少94.84万元，下降24.91%，主要原因是：民生支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出252.72万元，占70.86%；项目支出103.9万元，占29.14%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数356.62万元，决算数为356.62万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为13.35万元，决算数为13.35万元，完成年初预算的100%。

（二）医疗卫生与计划生育支出预算数为331.47万元，决算数为331.47万元，完成年初预算的100%。

（三）住房保障支出预算数为11.34万元，决算数为11.34万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出252.72万元，其中：

（一）工资福利支出197.35万元，较上年增加34.4万元，增长21.11%，主要原因是:人员经费增加。

（二）商品和服务支出50.45万元，较上年增加21.19万元，增长72.42%，主要原因是：公用支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.05万元，较上年增加0万元，增长100%。主要原因是：有新入职雇员增加

（四）其他资本性支出4.48万元，较上年增加4.48万元，增长100%，主要原因是：上年未购置办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.5万元，决算数为3.33万元，完成预算74%，决算数较上年增加1.77万元，增长113.46%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较上年增加0 万元，增长0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.5万元，决算数为3.33万元，决算数较上年增加1.77万元，增长113.46%。主要原因是：商务接待增加，本年度接公务接待10批次，约51人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较上年增加0万元，增长0%，目前公务用车购置数及保有量均为0.。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出50.45万元，较上年增加21.19万元，增加72.42%。增加原因：办公费用、工作费用、人员经费等相关增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额10万元。其中：政府采购货物支出10万元。

八、国有资产占用情况说明

本部门2020年度国有资产占用0。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门开展2020年度绩效管理自评工作，绩效自评数量9个，覆盖率100%，明细如下：

（1）网络管理和数据维护费项目绩效分析

本年度较好的完成医保专线、社保专线的网络管理和数据维护，完成了对网络的升级，数据的搬迁。本年度该项目资金预算10万元，实际到位10万元，支出100%。本次绩效自评95分。

（2）医务监督项目绩效分析

本年度较好的完成了对医保定点医疗机构和定点零售药店、医保定点医疗机构执业定岗医师、用人单位和参保人员执行基本医疗保险政策、履行基本医疗保险服务协议、享受基本医疗保险待遇等情况的监督。本年度该项目资金预算5万元，实际到位5万元，支出100%。本次绩效自评94分。

（3）医保定点管理委托办理经费项目绩效分析

本年度较好的完成了对医保定点医疗机构和定点零售药店、医保定点医疗机构的稽核检查。本年度该项目资金预算5万元，实际到位5万元，支出100%。本次绩效自评95分。

（4）工作经费项目绩效分析

本年度工作经费包含城镇居民医疗保险工作经费、城镇居民养老保险工作经费等，用于开办业务所需的培训费、印刷费、聘用人员工资、办公费及办公设备购置费用等各项工作经费。本年度该项目资金预算38万元，资金支出33.86万元，支出89%。本次绩效自评88分。

（5）宣传经费项目绩效分析

本年度采用多种形式的宣传手段相结合，扩大影响受众面，带动群众口口相传，提高了群众对各项政策知晓度。本年度该项目资金预算10万元，资金到位10万元，支出100%。本次绩效自评93分。

（6）档案管理和整理项目绩效分析

本年度严格按照《江西省社会保险业务档案管理实施办法》对医保业务档案进行整理、归档、保管、统计、鉴定、销毁和利用管理，较好的完成了我局2020年度的档案管理和整理。本年度该项目资金预算10万元，资金到位10万元，支出100%。本次绩效自评94分。

（7）制卡费项目绩效分析

本年度基本医疗保险参保人员的社会保障卡发放率为100%。始终坚持立等可取的制卡服务，深受百姓喜爱，百姓一次就能领到社会保障卡，制发卡工作平稳有序。本年度该项目资金预算5万元，实际到位5万元，支出100%。本次绩效自评97分。

（8）居民医保区配套项目绩效分析

本年度为全区城乡居民基本医疗保险参保居民183733人补助区级配套资金，为全区免缴人员20754人代缴城乡居民基本医疗保险和为全区贫困人口19867人购买疾病医疗补充保险，保障了我区参保居民城乡居民基本医疗保险和大病保险的政策享受，保障了我区贫困人口“健康扶贫四道医疗保障线”政策享受。本年度该项目资金预算2297万元，实际到位2297万元，实际支出2095万元。本次绩效自评88分。

（9）城乡居民养老保险区配套项目绩效分析

本年度为本区已满60岁人员发放养老金共计190329人次，对本区已缴纳保费共计37971人补贴缴费区级配套资金，为本区特殊群体9466人代缴保费资金。本年度该项目预算数6462万元，实际到位8628.99万元，实际支出8628.99万元。本次绩效自评96分。

第四部分 名词解释

　　 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

赣州经济技术开发区医疗保险事业管理局2020度部门决算公开表

2020部门整体支出绩效评价报告

                                          赣州经济技术开发区医疗保险事业管理局

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