赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局2023年部门预算

目 录

    第一部分  赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

    第一部分  赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局概况

    一、部门主要职责

受市自然资源局委托负责辖区内自然资源管理工作。贯彻执行自然资源管理方针、政策和法律法规;履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责及所有国土空间用途管制和生态修复职责;负责辖区内自然资源调查监测评价、统一确权登记、资产有偿使用及合理开发利用工作;提出区域内的年度土地储备、土地供，应计划和项目供地初步方案;在授权委托的权限范围内，负责规划条件的审核，经营性用地的规划条件初审，建设项目建设方案的审定或初审，建设工程规划许可审批等城乡规划工作;负责统筹国土空间和自然资源生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理地质勘查行业和全区地质工作、落实综合防灾减灾规划相关要求、矿产资源管理及测绘地理信息管理工作，工作;负责辖区内村庄规划;配合市局开展辖区内自然资源规划编制工作，负责组织自然资源行政执法工作;负责管理辖区内自然资源基层单位工作;承办市自然资源局和地方党委政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局共有预算单位1个，包括赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局本级。编制人数39人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制9人、全部补助事业编制30人；实有人数100人，其中：参照公务员管理的事业编制9人、全额补助事业编制28人，区聘人员3人，雇员30人，特岗30人；退休人员4人。

第二部分  赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局2023年部门预算情况说明 

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局收入预算总额为5468.09万元，较上年预算安排下降1.22%。其中：财政拨款收入3435.97万元，较上年增长6.4%。

（二）支出预算情况

2023年赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局支出预算总额为5468.09万元，较上年下降1.22%。其中：

按资金性质划分：一般公共预算资金2535.97万元，较上年增长24.98%，政府性基金预算支出900万元，较上年减少25%，其他资金2025.28万元，较上年减少12.19%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出33.72万元，较上年上升30.04%，社会保障和就业支出70.56万元，较上年增长72.73%，卫生健康支出51.97万元，较上年上升56.3%，城乡社区支出900万元，较上年下降25%，自然资源等支出2283.52万元，较上年上升23.96%，住房保障支出103.04万元，较上年上升18.4%,其他支出2025.28万元，较上年减少12.19%。

按支出经济分类划分：工资福利支出1269.59万元，较上年增长38.14%，商品和服务支出1262.05万元，较上年增长10.73%，对个人和家庭补助4.33万元，较上年增长132.8%，其他资本性支出2.1万元，较上年减少24.73%。

（三）财政拨款支出情况

2023年赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局财政拨款支出预算3435.97万元，较上年增长21.1%。

（四）政府性基金情况

2023年赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局政府性基金拨款支出预算900万元，较上年减少6.4%。

（五）国有资本经营情况

无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算 133.99 万元，比2022年预算增加 12.1万元，增长 9.93 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额586.34 万元，其中：政府采购货物预算 6.08万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 580.26 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车 0辆。

2023年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。

（九）项目情况说明（部门本级）

2023年实行绩效目标管理的项目12个，涉及资金2034.89万元：

   （1）项目概述

   （2）立项依据

   （3）实施主体

   （4）实施方案

   （5）实施周期

   （6）年度预算安排

   （7）绩效目标和指标

(详见附表)

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局“三公”经费一般公共预算安排19.4万元，比上年减少0.66万元，较上年下降3.29%。其中：

公务接待费19.4万元，比上年减少0.66万元，较上年下降3.29%。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

    第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（五）自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

（六）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。