中共赣州经济技术开发区机关委员会

2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共赣州经济技术开发区机关委员会是副县级部门，主要职责是：负责机关事业单位党建工作。参与六大攻坚战工作（乡村振兴、集群式“满园扩园”行动；社会建设工作（信访维稳、安全生产、政务信息、保文创卫等）；生态文明建设工作；招商引资项目服务工作；区党工委、管委会交办的协助征地拆迁等其他中心工作。机关党委2023年的主要工作任务是：抓好机关党建工作。在做好业务工作的同时，还要做好区党工委、管委会交办的系列中心工作及其他工作。

二、机构设置及人员情况

2023年机关党委共有预算单位1个，包括机构党委部门本级。

编制人数小计3人，其中：行政编制人数3人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数0人。实有人数小计11人，其中：在职人数小计9人，行政在职人数3人，参照公务员法管理的事业在职人数0人，事业单位在职人数0人。区聘人员1人，雇员4人，特岗人员1人。退休人数小计2人。

第二部分 赣州经开区机关党委2023年部门预算表

第三部分 赣州经济技术开发机关党委2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年机关党委收入预算总额为335.35万元，较上年预算安排上升18.83%，主要原因：人员工资和五险一金增加等。其中：财政拨款收入265.45万元,较上年预算安排增加33.24万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入50万元，较上年预算安排增加0万元；国库集中支付网上结转19.9万元，较上年预算安排增加19.9万元。

(二) 支出预算情况

2023年机关党委支出预算总额为335.35万元，较上年增长18.83%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出151.85万元，较上年上升9.73%；其中：工资福利支出125.83万元、商品和服务支出25.38万元，对个人和家庭的补助0.14万元，资本性支出0.5万元；项目支出183.5万元，较上年增长95.59%,其中：招商引资及项目服务经费支出21万元，党委办公厅（室）及相关机构事务112.5万元，其他支出50万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出311.36万元，较上年增长45.74%，社会保障和就业支出7.32万元，较上年增长91.62%，卫生健康支出5.72万元，较上年增长10.21%，住房保障支出10.95万元，较上年增长14.54%。

按支出经济分类划分：工资福利支出125.83万元，较上年增长11.34%，商品和服务支出25.38万元，较上年增长25.58%，对个人和家庭补助0.14万元，较上年下降17.65%，资本性支出0.5万元，较上年下降90%。

(三)财政拨款支出情况

2023年机关党委财政拨款支出预算总额285.35万元，较上年预算安排增加53.14万元，增长22.88%，主要原因：人员经费和项目预算增加；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出261.36万元，较上年预算安排增加47.72万元；社会保障和就业支出7.32万元，较上年预算安排增加3.5万元；卫生健康支出5.72万元，较上年预算安排增加0.53万元；住房保障支出10.95元，较上年预算安排增加1.39万元。

按支出项目类别划分：基本支出151.85万元，较上年上升9.73%；其中：工资福利支出万125.83元，商品和服务支出25.38万元，对个人和家庭补助0.14万元，资本性支出0.5万元。项目支出183.5万元，较上年增长95.59%,其中：招商引资及项目服务经费支出21万元，党委办公厅（室）及相关机构事务112.5万元，其他支出50万元。

（四）政府性基金情况

2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年赣州经开区机关党委机关运行费预算25.38万元，比上年预算增长5.17万元，上升25.58%。主要是因为工作人员增加及社保医保基数变化致工作人员社保医保增加，增加补充工伤保险等。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额 11.7618万元，其中：政府采购货物预算11.7618万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年中共赣州经济技术开发区机关委员会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理。2023年部门整体支出预算金额183.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善相关政策。

2023年中共赣州经济技术开发区机关委员会部门预算安排项目5个，项目预算183.5万元，其中：机关党建工作经费100万元，机关活动工作经费7.5万元，退休党支部工作经费5万元，招商经资工作经费21万元，其他支出50万元。

（十）重点项目情况说明

2023年中共赣州经济技术开发区机关委员会部门预算安排项目5个，项目预算183.5万元。

1.机关党建工作经费

（1）项目概述 ：机关事业党建工作。

（2）立项依据 ：三定方案，中共赣州市委关于加强和改进机关党建工作的实施意见，《加强机关、国企、学校党建工作的若干措施》

（3）实施主体 ：机关党委

（4）实施方案：开展机关党员培训等工作

（5）实施周期 ：全年

（6）年度预算安排 ：100万元

（7）年度绩效目标 ：完成发展对象、党支部书记、党务工作者、机关党员培训等党建活动。

2.招商引资服务工作经费

（1）项目概述 ：招商引资服务工作经费

（2）立项依据 ：赣州经济技术开发区2023年开放型经济工作方案

（3）实施主体 ：机关党委

（4）实施方案：开展外出招商引资和招商接待工作

（5）实施周期 ：全年

（6）年度预算安排 ：21万元

（7）年度绩效目标 ：完成3个亿以上招商任务。

3.机关活动工作经费

（1）项目概述 ：党建带群建，机关党委与机关工会、机关团委、机关妇联开展活动。

（2）立项依据 ：三定方案，中共赣州市委关于加强和改进机关党建工作的实施意见，《加强机关、国企、学校党建工作的若干措施》

（3）实施主体 ：机关党委

（4）实施方案：开展机关活动等工作

（5）实施周期 ：全年

（6）年度预算安排 ：7.5万元

（7）年度绩效目标 ：开展活动。

4.退休党支部工作经费

（1）项目概述 ：退休党员党建活动。

（2）立项依据 ：中共赣州市委关于加强和改进机关党建工作的实施意见，《加强机关、国企、学校党建工作的若干措施》

（3）实施主体 ：机关党委

（4）实施方案：开展退休党员主题党日、支部支委津补贴等工作

（5）实施周期 ：全年

（6）年度预算安排 ：5万元

（7）年度绩效目标 ：开展活动。

5.其他支出

（1）项目概述 ：其他支出

（2）立项依据 ：其他单位或个人打入资金

（3）实施主体 ：机关党委

（4）实施方案：其他单位和人才转入的往来资金支付等工作

（5）实施周期 ：历年

（6）年度预算安排 ：50万元

（7）年度绩效目标 ：使用。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费一般公共预算安排13.212965万元，比上年减少0.408648万元，较上年下降3%，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元。主要原因是：无出国。

公务接待费0.257万元，比上年减少0.007713万元，较上年下降2.91%。主要原因是：原始数据低。

商务接待费12.955965万元，比上年减少0.400935万元，较上年下降3%。主要原因是：逐年递减。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元。主要原因：无公车。

公务用车购置0万元，比上年减少0万元。主要原因：无公车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映本单位提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映本单位在社会保障与就业方面的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映本单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映本单位用于住房方面的支出。

（五）工资福利支出：反映本单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）对个人和家庭补助支出：反映本单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）商品和服务支出：反映本单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）公务用车运行维护费：反映本单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。