第三部分2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年赣州以开区融媒体中心收入预算总额为440.15万元，较上年预算安排减少107.36万元，主要原因为本年度其他收入预算减少。其中：财政拨款收入408.65万元，较上年增长2.8%，主要原因是2023年本单位新增加编制人数3人，新增加雇员3人，全部为工资基本支出增加和人员经费增加金额；其他收入31.5万元，较上年下降79%，主要原因是本年度其他资金预算金额减少。

（二）支出预算情况

2023年赣州经开区融媒体中心支出预算总额为440.15万元，较上年预算安排减少107.36万元，主要原因是：落实政府过紧日子要求，严格控制支出预算。其中：财政拨款收入408.65万元，较上年增长2.8%，主要原因是2023年本单位新增加编制人数3人，新增加雇员3人，全部为工资基本支出增加和人员经费增加金额；其他收入支出预算31.5万元，较上年下降79%，主要原因是本年度其他资金预算金额减少。

其中：按支出项目类别划分：基本支出203.65万元，较上年预算安排增加96.14万元，其中：工资福利支出177.13万元、商品和服务支出26.52万元；项目支出236.5万元，较上年预算安排减少172万元，其中商品和服务支出196.09万元，资本性支出40.41万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出184.99万元，较上年预算安排增加60.56万元；社会保障和就业支出9.4万元，较上年预算安排增加5.63万元；卫生健康支出7.38万元,较上年预算安排增加4.44万元；住房保障支出15.88万元，较上年预算安排增加9.51万元；文化旅游体育与传媒支出191万元，较上年预算安排减少99万元；其他支出31.5万元，较上年预算安排减少118.5万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出177.13万元，较上年预算安排增加87.27万元；商品和服务支出222.61万元，较上年预算安排减少34.04万元；资本性支出40.41万元，较上年预算安排减少19.59万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年赣州经开区融媒体中心财政拨款支出预算408.65万元，较上年预算安排增加11.14万元，主要原因是：主要原因是2023年本单位新增加编制人数3人，新增加雇员3人，全部为工资基本支出增加和人员经费增加金额。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出184.99万元，较上年预算安排增加60.56万元；社会保障和就业支出9.4万元，较上年预算安排增加5.63万元；卫生健康支出7.38万元,较上年预算安排增加4.44万元；住房保障支出15.88万元，较上年预算安排增加9.51万元；文化旅游体育与传媒支出191万元，较上年预算安排减少99万元。

按支出项目类别划分：基本支出203.65万元，较上年预算安排增加96.14万元，其中：工资福利支出177.13万元、商品和服务支出26.52万元；项目支出205万元，较上年预算安排减少85万元，其中商品和服务支出164.59万元，资本性支出40.41万元。

（四）政府性基金情况

2023年度赣州经济技术开发区融媒体中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年度赣州经济技术开发区融媒体中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算26.52万元，比2022年预算增加8.87万元，增长50.25%，本年度部门机关运行费预算增长的主要原因是2023年预算比2022年预算人员增加一倍，2022年在职7人，2023年在职14人，机关运行费用按人员配备，预算增加为正常人员机关运行经费保障，人员工资福利支出和商品服务支出相应增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额42.23万元，较上年政府采购预算减少28.77万元，其中：政府采购货物预算42.23万元，政府采购为新增加人员配备专用设备购买金额；工程预算0万元；服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0元。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年赣州经济技术开发区融媒体中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理。2023年部门整体支出预算金额440.15万元，根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善相关政策。

2023年赣州经济技术开发区融媒体中心部门预算安排项目4个，项目预算205万元，其中：融媒体运营管理工作经费131万元，融媒体APP运营管理工作经费35万元，手机报工作经费25万元，招商经资工作经费14万元。

（十）重点绩效情况说明

2023年实行绩效目标管理的文化旅游体育与传媒支出项目3个，涉及资金191万元。

1.项目名称：赣州经济技术开发区融媒体中心业务及运营

（1）项目概述。专业设备系统维护、采购；赣鄱云、调度中心系统维护；组织培训班；组织大型集中采访活动及宣传平台运营活动；教育实践基地共建；《赣州经开区通讯》编印；融媒体装修尾款。

（2）立项依据：赣市编〔2020〕87号《关于调整赣州经济技术开发区有关机构编制事项的通知》，同意设立赣州经济技术开发区融媒体中心，保证项目中心各项工作正常运转。

（3）实施主体：赣州经济技术开发区融媒体中心。

（4）实施周期：一年。

（5）年度预算安排：年度预算合计131万元，其中专业设备采购42万元；设备系统等维护费、组织大型集中采访活动及宣传平台运营活动统筹安排75万元；教育实践基地费用10万元；融媒体装修尾款约4万元。

（6）年度绩效目标：基本运营和建设好融媒体中心，保障中心各项工作正常有序开展，各项宣传工作取得实效，服务单位和受众满意度达到90%。

2.融媒体APP运营管理经费项目

（1）项目概述：融媒体APP运营管理经费

（2）立项依据：赣市编〔2020〕87号《关于调整赣州经济技术开发区有关机构编制事项的通知》，同意设立赣州经济技术开发区融媒体中心，从党群工作部项目经费下单独划出设立专项。

（3）实施主体：赣州经济技术开发区融媒体中心

（4）实施周期：一年

（5）年度预算安排：江西报业集团合作经费（2023年4月1日至2024年3月31日）35万元，对融媒体手机APP进行维护，帮助在中央大网上稿。

（6）绩效目标和指标：完成年度内各项媒体宣传任务，运行和维护好融媒体APP，在中央和省市各类宣传媒体上上稿。

3.手机报经费项目

（1）项目概述：手机报专项

（2）立项依据：赣市编〔2020〕87号《关于调整赣州经济技术开发区有关机构编制事项的通知》，同意设立赣州经济技术开发区融媒体中心，从党群工作部项目经费下单独划出设立手机报专项。

（3）实施主体：赣州经济技术开发区融媒体中心

（4）实施周期：一年

（5）年度预算安排：与中国移动通信签订合同，每日发送手机报发行经费共12万元；根据2008年制定的手机报信息稿费30/条标准，全年共需稿费13万元，合计25万元。

（6）绩效目标和指标：完成手机报日常工作，按照合约支付手机报发行经费，完成手机报上稿任务并按规定支付稿费。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州经开区融媒体中心“三公”经费一般公共预算安排11.29万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项费用。

公务接待费11.29万元，比上年减少0.35万元，其中公务接待费4.5万元，商务接待费预算6.79万元，主要原因是：融媒体中心招商引资商务接待严格控制接待费用。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公车费用。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公车购置。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外用于群众团体事务方面的支出。

（二）其他宣传事务支出：反映宣传事务方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

无