第一部分  部门概况

一、部门主要职责

赣州经济技术开发区新时代文明实践促进中心主要承担全区新时代文明实践促进中心(所、站)建设指导、活动开展、人员培训，志愿服务队伍培育、志愿服务活动组织、乡风文明指导等职责;负责规划和组织群众性精神文明建设活动，负责身边好人评选及宣传;负责文明城市、文明村镇、文明行业等创评活动的日常工作;负责未成年人思想道德建设工作。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市赣州经济技术开发区新时代文明实践促进中心所属预算单位共有1个，本单位是一级预算单位，是独立核算的事业单位。经费来源：由财政全额预算拨款。

编制人数小计7人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数7人。实有人数小计11人，其中：在职人数小计11人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数5人，离休人数小计0人，退休人数小计1人，特殊岗位自聘人数6人，遗属人数小计0人。

第二部分  2024年部门预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年赣州市赣州经济技术开发区新时代文明实践促进中心部门收入预算总额为1022.44万元,较上年预算安排增加137.44万元。其中：财政拨款收入987.44万元，较上年预算安排增加137.44万元；教育收费资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上级补助收入0万元；其他收入35万元，较上年预算安排增加0万元；使用非财政拨款结余0万元；上年结转(结余)0万元。

(二)支出预算情况

2024年赣州市赣州经济技术开发区新时代文明实践促进中心部门支出预算总额为1022.44万元,较上年预算安排增加137.44万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出203.29万元，较上年预算安排增加6.29万元，其中：工资福利支出183.93万元、商品和服务支出19.35万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出819.15万元，较上年预算安排增加131.15万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出819.15万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出995.19万元，较上年预算安排增加137.44万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排减少95.07万元；社会保障和就业支出9.78万元，较上年预算安排增加0.58万元；卫生健康支出6.37万元，较上年预算安排减少1.54万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出11.1万元，较上年预算安排减少3.09万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出35万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出183.93万元，较上年预算安排增加6.29万元；商品和服务支出803.51万元，较上年预算安排增加131.15万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排减少0万元；债务利息及费用支出0万元；资本性支出0万元；对企业补助0万元；其他支出35万元，较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年赣州市赣州经济技术开发区新时代文明实践促进中心部门财政拨款支出预算总额为987.44万元，较上年预算安排增加137.44万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出960.19万元，较上年预算安排增加137.44万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排减少95.07万元；社会保障和就业支出9.78万元，较上年预算安排增加0.58万元；卫生健康支出6.37万元，较上年预算安排减少1.54万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出11.1万元，较上年预算安排减少3.09万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出203.29万元，较上年预算安排增加6.29万元，其中：工资福利支出183.93万元、商品和服务支出19.35万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出784.15万元，较上年预算安排增加131.15万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出784.15万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年赣州市赣州经济技术开发区新时代文明实践促进中心部门政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

(2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

(五)国有资本经营情况

2024年赣州市赣州经济技术开发区新时代文明实践促进中心部门国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

(2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额1.983万元,其中:政府采购货物预算1.983万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0，本单位无车辆购置。

(九)新时代文明实践工作经费项目情况说明

⑴项目概述：保障全区文明实践员工资福利待遇，加强文明实践员队伍管理。

⑵立项依据：1、《关于印发<赣州经开区高质量拓展新时代文明践中心建设实施方案>的通知》（赣经开办字【2022】100号）；2、区党工委第255次会议（党政联席会议）纪要；3、关于印发《赣州经开区文明实践积分制推广运用实施方案》的通知（赣经开文明实践字〔2023〕6号）

⑶实施主体：赣州经济技术开发区新时代文明实践促进中心

⑷实施方案：专职文明实践员工资经费，全区共计73名专职新时代文明实践员，参照村干部待遇（基本工资2500元/月/人，财政配套五险822.47元/月/人，降温费800元/年/人，取暖费240元/年/人，工会福利费2100元/年/人，绩效工资13000元年/人），共计408.87万元。

⑸实施周期:全年

⑹年度预算安排：408.87万元。

⑺项目年度绩效目标:全区各新时代文明实践站配备一名文明实践员。紧抓城乡公益性岗位扩容提质有利契机，统筹谋划、主动作为，配齐配强新时代文明实践所（站）专管员，深化文明实践工作队伍建设。同时结合镇、村文明实践所（站）实际，在宣传摸底、岗位设置、人员招聘、人员培训、人员管理等5个方面逐步探索实践出一套务实管用、系统完善的队伍管理体系。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市赣州经济技术开发区新时代文明实践促进中心部门"三公"经费财政拨款安排5.64万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费5.64万元,比上年减0.18万元，主要原因是厉行节约，公务接待压减。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 赣州市赣州经济技术开发区新时代文明实践促进中心2024年部门预算