机关党委2021年度部门决算

目 录

第一部分 机关党委部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分机关党委部门概况

一、主要职能

机关党委是主管机关事业单位党建工作的副县级部门，主要职责是：负责区机关党建工作,六大攻坚战工作（精准扶贫工作、集群式“满园扩园”行动（含工业标准厂房“梧桐树”计划））、社会建设工作（信访维稳、安全生产、政务信息、保文创卫等）、生态文明建设工作、招商引资项目服务工作，区党工委、管委会交办的协助征地拆迁等中心工作及其他工作。

二、基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，机关党委。

本部门2021年末实有人数11人，其中在职人员9人，退休人员2人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。原因：新招入1名特岗。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计200.187195万元，其中年初结转和结余21.175738万元，占总收入100%。较2020年增加13.472795万元，上升7.2% ，主要原因是：增加2名人员和招商引资项目增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入200.187195 万元，占100%。其中：一般公共服务支出186.777435万元，占93.3 %；招商引资支出14.421207万元，占7.2%；其他共产党事务支出135.613076万元，占67.74%；社会保障和就业支出10.325386万元，占5.16%；卫生健康支出4.01116万元，占2%；住房保障支出9.3986万元，占4.69%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计200.187195万元，其中本年支出合计200.187195万元，较2020年增加13.472795万元，增加7.2 %，主要原因是：增加2名人员和招商引资项目增加；年末结转和结余0万元，较2020年下降21.175738万元，下降100 %，主要原因是：增加2名人员和招商引资项目增加。

本年支出的具体构成为：基本支出200.187195万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为200.187195万元，决算数为200.187195万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出年初预算数为165.601697万元，决算数为186.777435万元，完成年初预算的127.87%；卫生健康支出年初预算数为4.01116万元，决算数为4.01116万元，完成年初预算的100%。住房保障支出年初预算数为9.3986万元，决算数为9.3986万元，完成年初预算的100%。主要原因是：增加2名人员和招商引资项目增加。

公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出200.187195万元，其中：

（一）工资福利支出123.54631万元，较2020年上升12.81%，主要原因是：增加2名人员,工资和公积金等提标；

（二）商品和服务支出75.786885万元，较2020年下降7.95%，主要原因是：疫情，培训费、差旅费等费用减少；

（三）对个人和家庭补助支出0.444万元，较2020年下降83.68%，主要原因是：疫情；

（四）其他资本性支出0.41万元，较2020年增0.41万元，增长41%。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.048万元，决算数为5.7235万元，完成预算的40.74%，决算数较2020年上升30.04%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.28万元，决算数为0万元，完成预算的0%，主要原因是：减少公务接待。

商务接待费支出年初预算数为14.048万元，决算数为5.7235万元，完成预算的40.74%，决算数较2020年上升30.04%。主要原因是：招商引资项目任务增加,接待增多。商务接待51批412人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年下降0%。主要原因是：无车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费75.786885万元，较2020年下降7.97%，主要原因是：疫情，培训费、差旅费等费用减少；其中：办公费19.45789万元，印刷费0.1971万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0.897123万元，取暖费0.144万元，物业管理费0万元，差旅费9.82395万元，维护费2.5123万元，租赁费2.491872万元，会议费0万元，培训费11.2631万元，公务接待费5.7235万元，专用材料费0万元，劳务费0.07万元，委托业务费8.1767万元，工会经费4.14万元，福利费2.8175万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用3.389万元，其他商品和服务支出4.68285万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.41万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金67万元，占一般公共预算项目支出总额的33.47%。

（1）组织对“工青妇及节日活动”项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出15万元，政府性基金预算支出0万元。从监控情况来看，疫情期间，减少工青妇及节日活动，工作经费够支出。

（2）组织对“非公党建”项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出4万元，政府性基金预算支出0万元。从监控情况来看，企业正在改革，企业党员未培训，经费够支出。

（3）组织对“机关党建”项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出48万元，政府性基金预算支出0万元。从监控情况来看，机关党建工作经费刚好支出。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出66.08万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，经费基本够支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在区级部门决算中反映3个项目绩效自评结果。

“党建活动经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“党建活动经费”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为48万元，执行数为52.07万元，完成预算的108%。主要产出和效果：一是培训次数≧2次，如期完成；二是培训人数≧60人;三是开展培训活动参与度≧85%;四是培训计划按期完成率≧90%。以上产出指标产生的效果是党员政治素质有所提升。下一步改进措施：持续提升党员政治素质。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”等以外的各项收入。（比如：上年结转结余。） 

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。 

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务所发生的支出。 

七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

附后：中国共产党赣州开发区机关委员会.XLS