赣州经开区融媒体中心2021年度部门决算

目 录

第一部分 赣州经开区融媒体中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分 2021年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州经开区融媒体中心概况

一、部门主要职能

根据“三定”方案，2021年新设立赣州经济技术开发区融媒体中心，负责赣州经济技术开发区贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党中央决策部署，围绕党工委、管委会中心工作，开展新闻网络内外宣传、落实完成上级下达新闻宣传报道任务，协作配合相关媒体到区采访的沟通协调，营造良好的宣传舆论氛围等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2021年年末实有人数 8 人，其中在职人员 8 人，编制人数4人，雇员4人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 354.2248 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；本年收入合计 354.2248 万元，较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：融媒体中心于2021年批复成立，为新设立单位，无上年对比数据。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 354.2248万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 354.2248万元，其中本年支出合计 354.2248 万元，较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：新成立单位无上年对比数据；年末结转和结余 0 万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：新成立单位无上年对比数据。

本年支出的具体构成为：基本支出 354.2248万元，占0 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 354.2248 万元，决算数为 354.2248万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 77.6025万元，决算数为 77.6025万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：严格执行年初预算，按预算支出。

（二）文化旅游与传媒支出年初预算数为 254.1515万元，决算数为254.1515万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格执行年初预算，按预算支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 33.4118万元，决算数为33.4118万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格执行年初预算，按预算支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为 2.3262万元，决算数为2.3262万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格执行年初预算，按预算支出。

（五）住房保障支出年初预算数为 5.8432万元，决算数为5.8432万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格执行年初预算，按预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 354.2248万元，其中：

（一）工资福利支出 90.3187 万元，较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：新成立单位，无上年对比数据。

（二）商品和服务支出 249.6521万元，较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：新成立单位，无上年对比数据。

（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无此项支出。

（四）资本性支出 14.2540万元，较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：新成立单位，无上所对比数据。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 1.0966万元，完成预算的 54.83 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2万元，决算数为 1.0966 万元，完成预算的54.83 %，决算数较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是，新成立单位，无上年对比数据。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待 15 批，累计接待 62人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：采访活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 249.6521万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %，主要原因是：新成立单位，无上年对比数据。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 14.2540万元，其中：政府采购货物支出 14.2540万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 14.2540 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 14.2540万元，占政府采购支出总额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 1个全面开展绩效自评，共涉及资金 175万元，占项目支出总额的100 %。

组织对“融媒体中心业务及运营经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出175万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金运行平稳，资金使用情况正常，各项绩效评价指标按规定正常完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出175万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，部门整体支出情况正常，全年各项支出按照规定完成各项指标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

融媒体中心2021年度项目绩效自评工作总结

    一、自评工作开展情况

 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金175万元，自评覆盖率达到100%。

 组织对“”项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出175万元，实际支出175万元。从监控情况来看，正常。

 组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出175万元。从评价情况来看，正常。

二、主要经验

无

三、存在的问题

融合运用好融媒体运营经费还存在问题，未将经费精细化。

四、下一步工作措施

   进一步规范部门资金使用，将绩效评价在事前事中事后全程运用。

 （三）部门评价项目绩效评价情况。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（六）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（七）其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外用于群众团体事务方面的支出。

（八）其他宣传事务支出：反映宣传事务方面的支出。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。