目 录
第一部分 劳动监察局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 劳动监察局2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、机关运行经费情况说明
四、“三公”经费支出决算情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
八、专业名词解释
第三部分 劳动监察局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 劳动监察局概况
一、部门主要职能
区劳动监察局是区管委会直属正科级事业单位，主管部门是区党群工作部，主要职责是：
1．负责拟定全区劳动保障监察制度;
2.依法行使国家劳动保障监督检查、执法监察职权；
3.负责辖区各类用人单位违反劳动保障法律法规的行为实施日常巡视监察、专项检查、举报专检和年度检查；
4.受理违反劳动保障法律、法规行为的举报和投诉，依法纠正和查处违反劳动和社会保障法律、法规的行为，参与处理因劳动保障纠纷引起的突发事件；
5.宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；
6.负责组织实施全区统一执法行动；
7.指导和监督镇（街道）劳动保障事务所劳动保障监察工作；
8.负责辖区各类用人单位劳动合同的鉴证及有关规章制度的审核；
9.负责受理工伤申请及有关材料的初审上报；
10.承办上级交办的其它工作任务。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
第二部分 劳动监察局2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
本部门2016年度收入总计237.6万元，其中上年结转和结余2.6万元，较上年下降69.8%；本年收入合计240.2万元，较上年下降0.6 %，主要原因是上年结转和结余减少。
本部门2016年度支出总计240.2万元，其中本年支出合计 234.3万元，较上年下降5.4%，主要原因是一般公共服务支出减少；年末结转和结余5.9万元，较上年增长55.9 %，主要原因是严格执行中央八项规定，减少一般公共服务支出。
二、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为196.09万元，决算数为234.3万元，完成年初预算的116.3%，主要原因是专项基本支出增加。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为8万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0 %；公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；社会保障和就业支出168.7万元，决算数为157.7万元，完成年初预算的93.5%；医疗卫生与计划生育支出9.0万元，决算数为9.9万元，完成年初预算的110%；住房保障支出18.07万元，决算数为16.5万元，完成年初预算的91.6%；其他支出0万元，决算数为50.2万元。
按经济分类科目分：工资福利支出167.7万元，较上年下降16.6 %，主要原因是人员减少；商品和服务支出12.1万元，较上年增长下降60.7 %，主要原因是严格执行八项规定，减少支出；对个人和家庭补助支出16.5万元，较上年增长5.1%，主要原因是人员工资上调。
三、机关运行经费情况说明
本部门2016 年度机关运行经费支出4.8万元，比2015年减少1.2万元，降低20%。主要原因是严格执行中央八项规定。
四、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为6.3万元，决算数为4.5万元，完成预算的71.5%，决算数较上年增长20%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.3万元，决算数为 0.3万元，完成预算的100 %，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：严格按照中央八项规定执行。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为6.0万元，决算数为4.2万元，完成预算的70%，决算数较上年增长19.05 %。主要原因是公车维护保养费用提高。
“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
五、政府采购支出情况说明
本部门2016 年度政府采购支出总额0.7万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“基本支出、项目支出”等2个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出191万元。从监控情况来看，基本支出、项目支出等一般公共预算项目支出严格按照规定执行，情况良好。
组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出191万元。从评价情况来看，基本支出、项目支出等一般公共预算项目支出严格按照规定执行，情况良好。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（选择一个项目）。表述应与决算内容保持一致：我部门今年在市本级部门决算中试点公开基本支出及项目支出项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，基本支出和项目支出项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因是预算管理还需进一步加强。下一步改进措施是增强预算的计划性、科学性，使预算管理的约束控制力得到充分发挥。
八、专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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