目 录
第一部分 社管局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 社管局2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、机关运行经费情况说明
四、“三公”经费支出决算情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
八、专业名词解释
第三部分 社管局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 社会事务管理局部门概况
一、部门主要职能
社会事务管理局负责开发区教育、文化、新闻出版、广播电影电视、卫生、人口与计划生育、体育等工作；负责开发区民政、老龄、残疾人等工作；负责开发区人民武装工作。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
第二部分 社管局2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
本部门2016年度收入总计4211.2万元。
本部门2016年度支出总计2552.3 万元，其中本年支出合计2552.3 万元；年末结转和结余 1659 万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 9105.99 万元，决算数为 4211.2 万元，完成年初预算的46 %。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 10 万元，决算数为 1.8 万元，完成年初预算的18 %；教育支出 年初预算数为4408.428万元，决算数为1168.6万元；文化体育与传媒支出年初预算数为96.232万元，决算数为60.6万元；社会保障和就业支出年初预算数为2828.24万元，决算数为412.8万元；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为1715.87万元，决算数为794.5万元；其他支出年初预算数为 33万元，决算数为101.6万元。
三、机关运行经费情况说明
本部门2016 年度机关运行经费支出2404.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。
机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
四、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 4.9 万元，决算数为2.7 万元，完成预算的55 %，
（一）公务接待费支出年初预算数为 4.9 万元，决算数为 2.7万元，完成预算的 55%。
“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
五、政府采购支出情况说明
本部门2016 年度政府采购支出总额559万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出521万元、政府采购服务支出34万元。
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目64个，其中财政拨款5003.5万元，其中2015年预拨款2503.5万元，当年拨款2500万元。实际支出5003.5万元，其中学校基础建设支出4903.5万元，教育技术装备经费支出100万元。
组织对“学校基础建设”等32个项目进行了绩效运行监控管理，学校基础建设：实际完成4903.5万元资金支付。31个已完工项目已完成结算支付项目21个，支付资金1059.91万元；25个续建项目已完工项目25个，支付资金，完工建筑面积达22667平方米，在2016年秋季学期新增3330个学位，新增教师周转宿舍床位263个，完工运动场面积64562平方米，绿化、硬化面积21587平方米，围墙2773米；3个新建项目完成招标前期工作2个；已完成相应工程中介费和水电报装费支出。(2)教育技术装备：已完成100万元资金支付。已完成采购项目7个，为新扩建学校采购了课桌椅等2500套，装配阶梯教室2个，厨房、监控设备各1套，音体美器材1套，为教招办配备中长跑测试仪中长跑测试仪1套。
八、专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第三部分 社管局2016年部门决算表
（详见附表）
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