目 录
第一部分 机关党委部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 机关党委部门2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、机关运行经费情况说明
四、“三公”经费支出决算情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
八、专业名词解释
第三部分 机关党委部门2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分机关党委部门概况
一、部门主要职能
机关党委是主管机关事业单位党建工作的副县级部门，主要职责是：负责区机关党建工作和全区两新党组织党建工作。负责区党工委、管委会交办的协助征地拆迁、招商引资及项目服务等中心工作及其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，机关党委。
第二部分机关党委2016年部门决算情况说明
(一) 收支决算情况说明
本部门2016年度收入总计为151万元，其中上年结转和结余3.6万元，较上年增长9%；本年收入合计147.5万元，较上年增长17.25%，主要原因是：党员数不断增长。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入147.5万元，占100%。
本部门2016年度支出总计为151万元，其中本年支出合计135万元，较上年增长9%，主要原因是：党员数不断增长；年末结转和结余16万元，较上年（上升）77.75%，主要原因是：上年结余。
本年支出的具体构成为：基本支出151万元，占100%。
(二)财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为144.6万元，决算数为135万元，完成年初预算的93.4%。主要原因是：人员减少，全区两新党组织党建工作划走。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为132.7万元，决算数为108万元，完成年初预算的81.4%；社会保障和就业支出年初预算数为3.8万元，决算数为4.1万元，完成年初预算的100%；其他支出年初预算数为8.1万元，决算数为22.9万元，完成年初预算的100%。
按经济分类科目分：工资福利支出27.8万元，较上年下降28.8%，主要原因是：人员减少；商品和服务支出98.1万元，较上年增长11.1%，主要原因是：会议费、培训费、租赁费等费用增多；对个人和家庭补助支出9.1万元，较上年增长39.6%，主要原因是：缴费基数增长。
(三)机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费98.1万元，较上年增长11.1%，主要原因是：会议费、培训费、咨询费等费用增多。其中：办公费2.2万元，印刷费4万元，咨询费3.6万元，手续费2.2万元，水费0.1万元，电费0.7万元，邮电费0.2万元，物业管理费0.6万元，差旅费3.4万元，维护费0.8万元，租赁费0.5万元，会议费5万元，培训费8.8万元，公务接待费0.1万元，专用材料费34.8万元，劳务费2.1万元，委托业务费5万元，公务用车运行维护费1.1万元，其他交通费用0.2万元，其他商品和服务支出22.8万元。
(四)“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为13.3万元，决算数为1.2万元，完成预算的9%，决算数较上年下降61%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元.
（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为0.1万元，完成预算的1%，决算数较上年下降4.8%。主要原因是：减少接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出1.1万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.3万元，决算数为1.1万元，完成预算的33.3%，决算数较上年下降63.1%。主要原因是：无车。
(五)政府采购支出情况说明
本部门2016 年度政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4 万元，占政府采购支出总额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：
）
(六)国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。主要原因：本单位2016年实行公车改革，所以没有公车。
(七)预算绩效管理工作开展情况说明
（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目6个，共涉及资金73万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“招商引资”项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出0.33万元。从监控情况来看，很少支出。
组织对“节日活动”项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出8.4万元。从监控情况来看，节日活动工作经费不够支出。
组织对“工青妇活动”项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出6万元。从监控情况来看，基本刚好开支。
组织对“两新组织党建”项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出40万元。从监控情况来看，基本刚好开支。
组织对“两新组织党建带群建”项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出5万元。从监控情况来看，基本刚好开支。
组织对“机关党建”项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出6.1万元。从监控情况来看，机关党建工作经费不够支出。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出65.83万元。从评价情况来看，除招商引资经费之外，其他经费不够支出。
(八)专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”等以外的各项收入。（比如：上年结转结余。）
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务所发生的支出。
七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第三部分 机关党委2016年部门决算表
（详见附表）
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