一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1237.5万元，其中年初结转和结余150.3万元，较2016年增加362.2万元，增长41.38%；本年收入合计1087.1万元，较2016年增加248.1万元，增长29.6  %，主要原因是：正常增加薪级工资，新建工程的推进，养老保险正常缴费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1087.1万元，占87.85%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占 0 %；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1237.5万元，其中本年支出合计   920.2万元，较2016年增加44.9万元，增长5.1%，主要原因是：正常增加薪级工资，学宿楼综合楼改造工程，创文明城市等；年末结转和结余317.3万元，较2016年增加167万元，增长110%，主要原因是：正常增加薪级工资，校建工程的推进和养老保险缴费步入常态化。

本年支出的具体构成为：基本支出854万元，占92.8%；项目支出66.2万元，占7.2%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为851万元，决算数为1087.1万元，完成年初预算的127.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为851万元，决算数为  1087.1万元，完成年初预算的127.7%，主要原因是：正常增加薪级工资，增加了项目工程。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：……。

……

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出854万元，其中：

（一）工资福利支出716.6万元，较2016年增加238.8万元，增长50%，主要原因是：正常增加薪级工资，养老保险步入常态化，政府加大对教育的投入。

（二）商品和服务支出71万元，较2016年增加4.4万元，增长5.8%，主要原因是：政府逐步加大对教育的投入。

（三）对个人和家庭补助支出66.44万元，较2016年减少73.36万元，下降52.5%，主要原因是：退休人员养老金全年纳入社保机构发放。

（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：……。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：……。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额  万元，其中：政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  个，二级项目

   个，共涉及资金  万元，占一般公共预算项目支出总额的  %。组织对2017年度XXX、XXX等  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金  万元，占政府性基金预算项目支出总额的  %。

    共组织对“XXX”、“XXX”等  个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

    组织对“XXX”、“XXX”等  个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为  万元，执行数为  

  万元，完成预算的  %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

    XXX项目绩效自评综述：……。

    在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。