经开区凤岗中学2017年度部门决算

目    录

第一部分  凤岗中学概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  凤岗中学概况

一、部门主要职能

承当九年义务教育初中阶段教育教学工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数 43人，其中行政编制0人，事业编制43人；年末实有人数43人，其中在职人员43人，离休人员0人，退休人员43人；年末学生人数548人。

第二部分  2017年度部门决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计757.149368万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年增加0万元，增长0%；本年收入合计757.149368万元，较2016年增加0万元，增长0%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入757.149368万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计745.074868万元，其中本年支出合计745.074868万元，较2016年增加0万元，增长0%；年末结转和结余12.0745万元，较2016年增加0万元，增长0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出565.635868万元，占75.92%；项目支出179.4390万元，占24.08%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为745.074868万元，决算数为745.074868万元，完成年初预算的  100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成年初预算的100%。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%。

（三）教育支出年初初预算数为620.183793万元，决算数为620.183793万元，完成年初预算的100%。

（四）初会保障和就业支出年初预算数为53.86902万元，决算数为53.86902万元，完成年初预算的100%。

（五）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为33.143355万元，决算数为33.143355万元，完成年初预算的100%。

（六）住房保障支出年初预算数为37.8787万元，决算数为37.8787万元，完成年初预算数的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出565.635868万元，其中：

（一）工资福利支出434.931525万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）商品和服务支出74.380258万元，较2016年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（三）对个人和家庭补助支出56.324085万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2016年增加（减少）0 万元，增长（下降）0  %。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2016年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的 100%，决算数较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0 万元，完成预算的100%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

   根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0 个，二级项目

  0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。   

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。