蟠龙中心小学部门2017年度部门决算

目    录

第一部分  蟠龙中心小学部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  蟠龙中心小学部门概况

一、部门主要职能

1、牢牢坚持以教学工作为中心，抓好课堂教学管理，向学生传授扎实的基础知识，实施素质教育，重视基本技能训练，发展学生智力。

2、忠诚人民的教育事业，为学生终生发展着想，为了一切学生。为了学生的一切，加强师德师风建设，重视教师业务学习和培训提高工作，建设一支高素质的教师队伍。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：蟠龙中心小学。

本部门2017年年末编制人数233人，其中行政编制0人，事业编制233人；年末实有人数324人，其中在职人员233人，离休人员0人，退休人员91人；年末学生人数3588人。

第二部分  2017年度部门决算表

2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计10666.5万元，其中年初结转和结余987.7万元，较2016年增加7258.2万元，增长148.5 %；本年收入合计9678.8万元，较2016年增加6374.9万元，增长225.5%，主要原因是：基础建设工程增加，人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入9657.2万元，占99.8%；事业收入21.6万元，占0.2%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计8477.1万元，其中本年支出合计8477.1万元，较2016年增加5173.2万元，增长156%，主要原因是：基础建设增加；年末结转和结余2189.3万元，较2016年增加1201.6万元，增长121.6%，主要原因是：基础建设的长期性。

本年支出的具体构成为：基本支出2402.3万元，占28.3%；项目支出6074.8万元，占71.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为8477.1万元，决算数为8477.1万元，完成年初预算的100%。其中：

1.教育支出为1888.3万元，决算书为1888.3万元，完成预算的100%，主要原因是：

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2064.8万元，其中：

（一）工资福利支出1878.4万元，较2016年增加461.9万元，增长32.6%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出312.7万元，较2016年增加99.9万元，增长46.9%，主要原因是：学生人数增加。

（三）对个人和家庭补助支出186.4万元，较2016年增加284.9万元，增长60.4%，主要原因是：退休人员转社保。

（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无此支出。