目 录
第一部分 项目建设办公室概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 项目建设办公室部门概况
一、部门主要职能
项目建设办公室是主管财政性投资项目的前期工作的副县级部门，主要职责是：负责工业园区和出口加工区等平台的规划、建设和管理工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，项目建设办公室。
本部门2018年年末编制人数16人，其中事业编制16人；年末实有人数16人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
本部门2018年度收入总计500.99万元，其中年初结转和结余4.16万元，较2017年增长179.86万元，增长56.01%；本年收入合计496.83万元，较2017年增长203.68万元，增长69.48%，主要原因是：因财政转回保证金100万以及办公室人员增加导致工资增长，故收入较上年增长。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入496.83万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计500.99万元，其中本年支出合计 445.31万元，较上年增长150.39万元，增长50.99%，主要原因是：办公室人员增加导致工资增长以及增加办证中心电梯采购项目支出；年末结转和结余55.68万元，较2017年增加29.47万元，增加112.44%。
本年支出的具体构成为：基本支出358.91万元，占80.60%；项目支出86.40万元，占19.40%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为403.56万元，决算数为496.83万元，完成年初预算的123.11%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为22.05万元，决算数为21.06万元，完成年初预算的95.51%，主要原因为部分社会保障和就业支出在城乡社区支出列支。
（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为12.86万元，决算数为13.75万元，完成年初预算的106.92%，主要原因为工资调标后医保缴费增加。
（三）城乡社区支出年初预算数为342.02万元，决算数为382.69万元，完成年初预算的111.89%，主要原因是办公室人员增加导致工资增长。
（四）住房保障支出年初预算数为26.64万元，决算数为27.80万元，完成年初预算的104.35%，主要原因为工资调标后住房公积金缴费增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出358.91万元，其中：
（一）工资福利支出346.04万元，较2017年增加134.99万元，增长63.96 %，主要原因是：办公室人员增加导致工资增长以及增加办证中心电梯采购项目支出。
（二）商品和服务支出12.87万元，较2017年增加2.19万元，增加20.51%，主要原因是：外聘代理记账人员增加支出；
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为5.18万元，决算数为2.96万元，完成预算的57.14%，决算数较上年增加2.96万元，主要原因是：2017年未发生三公经费支出，2018年严格控制接待，公务用车管理严格。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费12.87万元，比2017年增加2.19万元，增加20.51%，主要原因是：外聘代理记账人员增加支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额86.40万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出86.40万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金76.40万元，自评覆盖率达到100%。
组织对电梯采购项目进行了绩效运行监控管理，从监控情况来看，2018年部门预算项目支出决算数为76.40万元，占我办预算项目支出年初预算的100%，较好的完成了全年的工作，在项目资金的使用和管理方面，我办所有项目资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，建立健全财务管理制度和会计核算制度，绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门2018年开展绩效评价项目共1个，资金总额76.4万元，资金总量占2018年度本单位预算项目支出的比例100%。开展绩效评价的项目实现了2018年度的总体目标，并按照合同进度要求进行付款。
九、国有资产占用情况表
本部门2018年度国有资产占用情况如下：车辆2辆。主要是本部门公务用车。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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