目 录
第一部分 区新能源汽车发展办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、国有资产占用情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、“三公”经费支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区新能源汽车发展办公室概况
一、部门主要职能
（一）贯彻落实国家发展新能源汽车产业的方针、政策和法律、法规、规章，执行赣州市及赣州经济技术开发区新能源汽车有关政策、决议。
（二）负责赣州新能源汽车科技城建设的综合协调及日常事务工作，特别是征地拆迁、项目建设和相关镇、街道的协调衔接工作。
（三）负责组织赣州新能源汽车产业发展规划的编制和执行。
（四）负责积极争取上级资金和政策的扶持，对新能源汽车产业引导基金进行管理。
（五）负责组建专家顾问团，加强入城新能源汽车项目的可行性论证，做好项目的承接工作。
（六）负责赣州新能源汽车科技城内在建项目及相关企业的服务工作。
（七）负责赣州新能源汽车科技城建成后的管理和服务工作。
（八）负责全区新能源汽车产业招商和项目引进。
（九）负责承办新能源汽车相关的其它事宜。
（十）完成党工委、管委会及上级主管部门交办的其他工作。
二、部门基本情况
根据赣州市机构编制委员会《关于设立赣州新能源汽车科技城管理处等机构编制事宜的通知》（赣市编〔2016〕4号），赣州经济技术开发区新能源汽车发展办公室为赣州经济技术开发区管委会经济发展局内设正科级机构，相对独立运行，单独考核。
赣州经济技术开发区新能源汽车发展办公室人员编制30名（参公编）。领导职数：主任1名（正科级），副主任4名（副科级）。其中，参公员编制23名及副科级领导干部职数3名划归赣州新能源汽车科技城管理处使用；参公员编制2名划区安全生产监督管理局使用。
本部门2018年年末实有人数20人，其中编制人数16人（科技城管理处在我单位挂编12人），雇员4人。
第二部分 2018年度部门决算表
八张表（详见附表）
赣州经济技术开发区新能源汽车发展办公室2018年部门决算公开表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计456.88万元，其中年初结转和结余21.57万元；本年收入合计435.31万元，较2017年增加164.77万元，增长61%，主要原因是因为17年绩效奖金和18年预发绩效奖金都是本年度到账，统计到了18年决算中。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入435.31万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计410.34万元，其中本年支出合计 410.34万元，较2017年增加161.37万元，增长64.8%，主要原因是因为17年绩效奖金和18年预发绩效奖金都统计到了18年决算中。年末结转和结余46.54万元，较2017年增加24.97 万元，增长115.76%，主要原因是：中汽中心咨询顾问服务费22.5万元应付款尚未支付。
本年支出的具体构成为：基本支出320.24万元，占78%；项目支出90.1万元，占22%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为410.3万元，决算数为410.3万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为18.8万元，决算数为18.8万元，完成年初预算的100%。
（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为11.83万元，决算数为 11.83万元，完成年初预算的100%。
（三）城乡社区支出年初预算数为347万元，决算数为 347万元，完成年初预算的100%。
（四）住房保障支出年初预算数为21.93万元，决算数为 21.93万元，完成年初预算的100%。
（五）其他支出年初预算数为10.78万元，决算数为10.78万元，完成年初预算的100%。
四、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出320.24万元，其中：
（一）工资福利支出298.34万元。
（二）商品和服务支出21.9万元。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为23万元，决算数为3.7万元，完成预算的16%，决算数较2017年增加1.33万元，增长56%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为23万元，决算数为3.7万元，完成预算的16%，决算数较2017年增加1.33万元，增长56%。主要原因是：今年起新能源汽车相关招商以我办为主，商务接待增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
我办无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出267.68万元。
九、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目1个，共涉及资金70万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映科技城建设指挥部工作（含招商引资）项目绩效自评结果。
招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科技城建设指挥部工作（含招商引资）项目绩效自评得分为99.6分。项目全年预算数为70万元，执行数为67.45万元，完成预算的96%。主要产出和效果：完成一次全省工业流动现场会现场工作和两次全市流动现场现场筹备工作；签约项目2个，即中车生一伦、孚能科技30GWh动力电池项目，总投资达292.45亿元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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