赣州经济技术开发区建设工程质量监督管理站2018年度部门决算
目 录
第一部分 赣州经济技术开发区建设工程质量监督管理站概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区建设工程质量监督管理站概况
一、部门主要职能
根据《关于调整赣州经济技术开发区建设工程质量监督管理站隶属关系等事宜的通知》（赣市编[2016]51号）有关规定，赣州经济技术开发区建设工程质量监督管理站主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关建设工程质量安全法律、法规、政策和标准；拟定我区建筑行业质量管理发展规划，研究拟定制定建筑工程质量、安全生产管理的政策和规章制度并监督执行；监督管理我区建筑工程各方责任主体（建设、勘察、设计、施工、监理等）的质量安全行为；监督检查进入施工现场的建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆、预制构件等的质量；负责我区建筑工程质量安全创优工作；负责我区建设工程质量检测机构及其检测活动的监督管理和业务指导；负责我区建筑工程竣工验收备案工作；对我区各类房屋建筑工程和市政设施工程的质量、安全生产业务进行指导；查处各类房屋建设和市场基础设施工程项目在施工过程中涉及质量、安全的违法违规行为；对受监项目工程质量、安全生产及文明施工进行监督检查；负责进入施工现场的施工起重设备使用登记办理;参与工程质量安全事故的调查处理等工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，单位机构无变化。
本部门2018年年末编制人数5人，其中行政编制0人，事业编制5人；年末实有人数24人，其中在职人员24人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2018年度部门决算表
“三公”经费支出决算表
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第三部分 2018年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计227.21万元，其中年初结转和结余13.45万元，较2017年增加9.05万元，增长67.29%；本年收入合计213.76万元，较2017年增加19.16万元，增长9.9%，主要原因是：人员经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入213.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计227.21万元，其中本年支出合计216.54万元，较2017年增加29.74万元，增长15.92 %，主要原因是：人员经费增加；年末结转和结余10.67万元，较2017年减少1.33万元，下降11.08%，主要原因是：人员增加。
本年支出的具体构成为：基本支出205.05万元，占94.69%；项目支出11.5万元，占5.31%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为203.62万元，决算数为213.76万元，完成年初预算的105%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为5.4475万元，决算数为5.8726万元，完成年初预算的107.8%。
（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为3.3286万元，决算数为3.328512万元，完成年初预算的100%。
（三）城乡社区支出年初预算数188.3824万元，决算数为190.3756万元，完成年初预算的101.06%。
（四）住房保障支出年初预算数6.4572万元，决算数为6.5376万元，完成年初预算的101.25%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出205.0492万元，其中：
（一）工资福利支出185.27万元，较2017年增加34.57万元，增长22.94%，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出21.3424万元，较2017年增加8.3424万元，增加64.17%，主要原因是：人员增加。
（三）对个人和家庭补助支出1.7万元，较2017年减少14.9万元，下降89.76 %，主要原因是：该项支出仅为公积金支出项。
（四）资本性支出8.23万元，较2017年增加8.23万元，增长100%,主要原因是:因人员增加,采购电脑和打印机。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.8万元，决算数为0.88万元，完成预算的31%，决算数较2017年减少1.6万元，下降45.59%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。主要原因是：我站无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加0万元，增长0%。主要原因是：我站无公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0.88万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。主要原因是：未购置公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为1.8万元，决算数为0.88万元，完成预算的49%，决算数较2017年减少0.74 万元，下降46%。主要原因是:8月份取消公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少13万元，下降100%。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额8.23万元，其中：政府采购货物支出8.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金190.3756万元，占一般公共预算项目支出总额的87.92%。
共组织对“项目支出”1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5万元，政府性基金预算支出0万元。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
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