目    录

第一部分 赣州经济技术开发区凤岗镇中心卫生院概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

九、国有资产占有情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

（一）为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、预防保健、卫生技术人员培训。

（二）初级卫生保健规划实施、医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个，包括：赣州经济技术开发区凤岗镇中心卫生院。

本部门2018年年末编制人数  49 人，其中行政编制 0 人，事业编制49 人；年末实有人数86人，其中在职人员70人，离休人员0  人，退休人员16   人；年末学生人数 0  人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1313.16 万元，其中年初结转和结余 2.03 万元，较2017年减少182.44  万元，下降12  %；本年收入合计1311.12  万元，较2017年减少184.48 万元，下降12.3  %，主要原因是：单位周边拆迁，人口迁徙，业务下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入861.56  万元，占65.71  %；事业收入449.56 万元，占34.29  %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入0 万元，占 0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 1313.16 万元，其中本年支出合计1299.09万元，较2017年减少 180.41 万元，下降12.08  %，主要原因是：业务量下降，业务成本支出减少；年末结转和结余 14.07   万元，较2017年增加 12.03  万元，增长 592.6   %，主要原因：2018年12月末收到采购设备拨款未使用。

本年支出的具体构成为：基本支出 1152.54   万元，占 88.72  %；项目支出146.55 万元，占 11.28 %；经营支出  0  万元，占 0  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0   万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为861.56  万元，决算数为849.53 万元，完成年初预算的 98.60 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 66.28 万元，决算数为66.28 万元，完成年初预算的100  %。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 795.28万元，决算数为783.25万元，完成年初预算的98.49 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出702.98  万元，其中：

（一）工资福利支出 395  万元，较2017年减少 112.22 万元，下降22.12 %，主要原因是：业务量下降，收入减少，工资福利减少。

（二）商品和服务支出239.5 万元，较2017年增加171.36 万元，增加251.48  %，主要原因是：购买新设备及设备更换等费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出68.48  万元，较2017年减少22.43万元，下降24.67 %，主要原因是：退休人员从2018年10月纳入社保，由社保发放工资。

（四）其他资本性支出 0万元，较2017年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较2017年增加0 万元，增加0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数较2017年增加0  万元，增长0  %。主要原因是：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数较2017年增加 0万元，增加0 %。主要原因是：无公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成预算的100 %，决算数较2017年增加0 万元，增长0  %。主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加0万元，增加0 %。主要原因是：车辆无运行维护支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出  0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加（减少） 0 万元，增长 0 %，主要原因是：单位基本性质原因。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出0  万元、政府采购服务支出0  万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0  %。

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0  万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0  万元，政府性基金预算支出0万元。因单位基本性质原因，本部门暂不涉及此项工作项目。未委托第三方机构开展绩效评价。

组织对0个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出0万元。因单位基本性质原因，本部门暂不涉及此项工作项目。未委托第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位因基本性质原因，本部门暂不涉及此项工作项目。暂无部门决算中项目绩效自评结果。

九、国有资产占有情况说明

截止2018年12月31日，我单位国有资产占有情况见公开表。本单位有公务用车1辆。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。