目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占有情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共赣州经济技术开发区纪律检查工作委员会部门概况
一、部门主要职能
中共赣州经济技术开发区纪律检查工作委员会、赣州市监察委员会派出赣州经济技术开发区监察组是党统一领导下的反腐败工作机构，合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职能。主要职责是：负责全区党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；在区党工委领导下，配合区党工委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导区党工委巡察工作领导小组办公室的工作；根据市监察委员会授权，负责全区监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作,负责全区的审计工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门内设综合处、纪检监察处和审计处3个处室；2018年年末实有人数27人,其中行政编制12人，区聘人员4人，雇员11人。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计865.49万元，其中本年收入合计688.95万元，较2017年增加111.34万元，增长19.28%；年初结转和结余176.54万元，较2017年减少59.54万元，下降25.22%。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入688.80万元，占99.98%，其他收入0.15万元，占0.02%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计865.49万元，其中本年支出合计699.72万元，较2017年增加72.94万元，增长11.64%；年末结转和结余165.77万元，较2017年减少21.14万元，下降11.31%。
本年支出的具体构成为：基本支出508.51万元，占72.67%；项目支出191.21万元，占27.33%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为690.21万元，决算数为699.72万元，完成年初预算的101.38%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为640.25万元，决算数为655.00万元，完成年初预算的102.30%。
（二）社会保障和就业年初预算数为20.52万元，决算数为17.50万元，完成年初预算的85.28%。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为8.11万元，决算数为7.67万元，完成年初预算的94.57%。
（四）住房保障支出年初预算数为21.33万元，决算数为19.55万元，完成年初预算的91.65%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出508.51万元，其中：
（一）工资福利支出484.88万元，较2017年增加126.23万元，增长35.20%，主要原因是：人员增加,人员经费增加。
（二）商品和服务支出23.61万元，较2017年增加11.62万元，增长96.91%，主要原因是：人员增加，办公经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出0.02万元，较2017年减少25.30万元，下降99.92%，主要原因是：会计记账科目调整。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8万元，决算数为3.09万元，完成预算的38.63%，决算数较2017年增加1.41万元，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为0.88万元，完成预算的17.60%,决算数较2017年增加0.23万元，主要原因是：纪检监察工作范围扩大，接待次数增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为3万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为2.21万元，完成预算的73.67%，决算数较2017年增加1.18万元，主要原因是：纪检监察工作范围扩大，审查调查办案业务量增加，使用执法车的频率增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出23.61万元，较2017年增加11.34万元，增长92.42%，主要原因是：人员增加，机关运行费用增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额2.05万元，其中：政府采购货物支出2.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车 1 辆。
九、预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，对项目进行了绩效运行监控管理，开展了整体支出绩效评价相关工作,开展绩效评价的项目均实现了2018年度的总体目标，并按照项目实施进度安排经费。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
中共赣州经济技术开发区纪律检查工作委员会
2019年9月19日
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