赣州经济技术开发区疾病预防控制中心部门2019年度部门决算
目 录
第一部分 赣州经济技术开发区疾病预防控制中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区疾病预防控制中心部门概况
一、部门主要职能
区计生服务站（疾控中心）是主管全区计划生育及疾病预防控制工作的正科级部门，主要职责是：负责辖区的计划生育四顶手术、妇科病普查普治、优生优育咨询指导、避育药具发放及管理及全区的疾病预防控制、卫生监督等工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州经济技术开发区疾病预防控制中心（本级）。
本部门2019年年末实有人数42人，其中：在职人数29人，区聘人员1人，雇员6人；特岗人员6人。）。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件1
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计725.89万元，其中年初结转和结余20.15万元，较2018年减少906.81万元，下降55.54%；本年收入合计705.74万元，较2018年减少878.9万元，下降55.46%，主要原因是：上年疫苗款计入预算范围，本年未列入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入705.74万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计725.89万元，其中本年支出合计 644.16万元，较2018年减少968.39万元，下降60.05%，主要原因是：上年疫苗款计入预算范围，本年未列入；年末结转和结余81.73万元，较2018年增加61.58万元，增长305.61%。
本年支出的具体构成为：基本支出435.35万元，占67.58%；项目支出208.82万元，占32.42%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为984.79万元，决算数为725.89万元，完成年初预算的73.71%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1.128万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为18.48万元，决算数为19.72万元，完成年初预算的100%。
（三）卫生健康支出年初预算数为944.11万元，决算数为294.36万元，完成年初预算的31.18%。
（二）住房保障支出年初预算数为21.07万元，决算数为29.89万元，完成年初预算的100%。
（二）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0.2万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出435.35万元，其中：
（一）工资福利支出389.63万元，较2018年减少96.05万元，下降19.78%。
（二）商品和服务支出39.36万元，较2018年减少973.54万元，下降96.11%，主要原因是：增加多个项目支出。
（三）对个人和家庭补助支出0.28万元，较2018年增加0.28万元，增长100%。
（四）资本性支出6.07万元，较2018年增加3.79万元，增长166.23%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为0.83万元，完成年初预算的41.5%，决算数较2018年减少4.76万元，下降85.15%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。因公出国（境）团组数0次、人数0人。
（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为0.83万元，完成年初预算的41.5%，决算数较2018年减少1.17万元，下降58.5%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制三公经费支出。国内公务接待批次18次、接待人数95人。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年减少6万元，下降1000%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车今年已上收。公务用车保有辆1辆，属于冷链车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出45.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较2018减少969.75万元，降低95.52%。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额414.41万元，其中：政府采购货物支出325.5万元、政府采购工程支出75万元、政府采购服务支出13.91万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是冷链车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项0个，共涉及资金671.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“扩大免疫经费”、“健康体验及卫生监测费”、“疫苗冷链运行费”、“应急物品费”、“物业保洁、保安费”、“实验室项目2014年中央预算投资项目质保金”、“病媒生物监测”、“实验室规范化建设经费”、“特岗自聘人员经费”10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出671.08万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在省级部门决算中反映特岗自聘人员经费项目绩效自评结果。
特岗自聘人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，特岗自聘人员经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为35.39万元，执行数为35.39万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是足额发放工资福利及缴纳各类保险；二是经费用于特岗自聘人员生活保障保质保量、及时发放特岗自聘人员生活保障。发现的问题及原因：一是该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。下一步改进措施：一是加强绩效运行监管。加强对项目资金的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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