赣州市伍岭中学2019年度部门决算

目    录

第一部分  赣州市伍岭中学概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  赣州市伍岭中学2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明                                                     九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市伍岭中学概况

一、部门主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2019年年末编制人数 26 人，其中行政编制 0 人，事业编制 26  人；年末实有人数 26 人，其中在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人；年末学生人数 156人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计317.8万元，其中年初结转和结余15.3 万元，较2018年减少79 万元，下降19.91  %；本年收入合计317.8万元，较2018年减少79万元，下降19.91 %，主要原因是：本年度学校学生数量减少，公用经费也相应减少，收入也相应减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 317.8 万元，占100 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计300.7万元，其中本年支出合计300.7万元，较2018年下降181万元，下降37.68 %，主要原因是：本年度学校学生数量减少，公用经费也相应减少，支出也相应减少。年末结转和结余 32万元，较2018年增加17 万元，下降111.%，主要原因是：2014年10月至2016年8月南康区缴纳特岗教师社保未结算。

本年支出的具体构成为：基本支出274万元，占91 %；项目支出26.4万元，占9 %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 300.7万元，决算数为300.7万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）教育支出年初预算数为241.5万元，决算数为241.5万元，完成年初预算的100 %。

（二）社会保障和就业年初预算数为 25万元，决算数为25  万元，完成年初预算的 100 %。

（三）医疗卫生与计划生育年初预算数为17.9万元，决算数为17.9万元，完成年初预算的 100 %。

（四）住房保障年初预算数为16.3万元，决算数为16.3万元，完成年初预算的 100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出274.3万元，其中：

（一）工资福利支出 223.3万元，较2018年增加16.5 万元，增长7.5 %，主要原因是：工资调标调薪、医保社保公积金增加。

（二）商品和服务支出 38.5万元，较2018年下降1.5万元，增长3.96 %，主要原因是：本年度学校学生数量减少，公用经费也相应减少，支出也相应减少。

（三）对个人和家庭补助 12.5万元，较2018年增加3.2 万元，增加1.6%，主要原因是：2019年退休教师邹庆华去世抚恤金。

（四）资本性支出 0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  0 万元，决算数0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 0  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2018年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

   绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0  个，二级项目0个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。