2019年度部门决算草案

目    录

第一部分  办事处中心小学部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  办事处中心小学概况

一、部门主要职能

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

　  2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

　 3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

　 4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

　 5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，包括：办事处中心小学。

本部门2019年年末编制人数 162  人，其中行政编制 0 人，事业编制  162 人；年末实有人数 162  人，其中在职人员  212人，离休人员  0人，退休人员 34  人；年末学生人数2519 人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 3189.1   万元，其中年初结转和结余 1412.2 万元，较2018年（减少） 86 万元，增长（下降） 2.7 %；本年收入合计 4601.3 万元，较2018年（减少） 506.9 万元，（下降） 11.1 %，主要原因是：校建项目减少、杨梅小学人员独立核算，经费支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3189.1 万元，占  100%；事业收入 3189.1  万元，占 100 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入   0万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 2872.3   万元，其中本年支出合计2872.3   万元，较2018年（减少） 823.7 万元，（下降）28.6  %，主要原因是：校建项目减少、杨梅小学独立核算、人员减少；年末结转和结余1729.0   万元，较2018年增加317  万元，增长18.33  %，主要原因是校建项目减少、之前部分质保金未到退还时间、尚未退还：。

本年支出的具体构成为：基本支出  2500.2万元，占 87.04 %；项目支出372.1 万元，占12.95%；经营支出0   万元，占  0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为3189.1   万元，决算数为  3189.1万元，完成年初预算的100  %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 3189.1  万元，决算数为  3189.1万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：预算编制准确。

（二）公共安全支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 3189.1 万元，其中：

（一）工资福利支出1855.5 万元，较2018年增加132.2  万元，增长7.12  %，主要原因是：增加教师、增加学生。

（二）商品和服务支出582.4 万元，较2018年增加195.7 万元，增长（下降）33.6  %，主要原因是：增加教师、增加学生。

（三）对个人和家庭补助支出   万元，较2018年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

（四）资本性支出   万元，较2018年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成年初预算的  100%，决算数较2018年增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为   0万元，决算数为  0万元，完成年初预算的 100%，决算数较2018年增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项经费支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0  万元，增长（下降）  0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为  0万元，完成年初预算的100 %，决算数较2018年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的100 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 0  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %，主要原因是：无此项支出

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中无国有资产车辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7  个，二级项目0个，共涉及资金 25000.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

    组织对“教育支出”、“普通教育”等7  个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2500.1  万元。其中，对“社会保障和就业”、“行政事业单位医疗”等项目分别委托三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，支出未超出范围，票证齐全，符合财务支出规范要求。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映教育支出及普通教育项目绩效自评结果。

教育支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育支出 项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为2030.3  万元，执行数为2030.3万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是完成义务教育学校就读学生小学阶段身心健康培养；二是完成义务教育学校就读学生小学阶段基础知识教育。发现的问题及原因：一是进一步做好相关工作。

    教育支出项目绩效自评综述：整体效果良好。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。