赣州市赞贤路小学2019年度部门决算
目 录
第一部分 赞贤路小学部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赞贤路小学部门概况
一、部门主要职能
赞贤路小学位于赣州经济技术开发区赞贤路以南，赣康路以东，地理位置优越，交通便利。学校创建于2015年，前身为赣州经济技术开发区黄金实验小学分校。总用地规划面积为25131.95平米，建筑面积10000平方米，教学楼、综合楼、教工宿舍、运动场所布局合理，环境优美。现有32个教学班，在职教师89人，学生1741人。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 壹 个。
本部门2019年年末编制人数 89人，其中行政编制 0 人，事业编制89人；年末实有人数 89人，其中在职人员 89 人，离休人员 0人，退休人员 0 人；年末学生人数1741 人。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计 904.381395 万元，其中年初结转和结余 38.009493 万元，较2018年增加0万元，增长 0 %；本年收入合计904.381395万元，较2018年增加280.592025万元，增长44.98%，主要原因是：学校教师编制人数增加、班级和学生人数增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入904.381395万元，占100%；事业收入 904.381395万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计 907.698135万元，其中本年支出合计907.698135万元，较2018年增加279.065622万元，增长44.39 %，主要原因是：学校教师编制人数增加、班级和学生人数增加；年末结转和结余 34.692753万元，较2018年减少3.66256547万元，下降9.64 %，主要原因是：学校各项经费及时支付。
本年支出的具体构成为：基本支出850.926435万元，占 93.75 %；项目支出56.717万元，占6.25%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数904.381395万元，决算数为904.381395万元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 万元。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出904.381395万元，其中：
（一）工资福利支出 728.049168 万元，较2018年增加 246.80663万元，增长51.29%，主要原因是：教师编制人员增多。
（二）商品和服务支出122.083267万元，较2018年增加18.312592万元，增长17.64 %，主要原因是：教师人员、班级数、学生数增多。
（三）对个人和家庭补助0.794万元，较2018年增加0.77万元，增加3208.33%，主要原因，助学金款增加。
（四）资本性支出 0 万元，较2017年增加0 万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较2018年增加0 万元，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致）。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 2.4552万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1 个，共涉及资金 187.529万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。从评价情况来看全体教师都能认真履行学校绩效方案，取得良好的效果。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
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