附件1

三江乡中心小学2019年度部门决算

目    录

第一部分  三江乡中心小学部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  三江乡中心小学概况

一、部门主要职能

（一）赣州经济技术开发区三江乡中心小学为九年义务学校。主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展。进行小学学历教育，及相关社会服务。

（二）三江乡中心小学组织教育教学、教育教研活动，保证教学质量，为三江乡全境提供小学六年义务教育服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1   个，包括：赣州经济开发区三江乡中心小学本部。

本部门2019年年末编制人数 128  人，其中行政编制0  人，事业编制 128  人；年末实有人数128  人，其中在职人员  128人，离休人员0  人，退休人员 80  人；年末学生人数 1604  人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计  1882.51  万元，其中年初结转和结余  92.63万元，较2018年减少102.88万元，下降 52.62 %；本年收入合计 1789.88万元，较2018年减少224.95  万元，下降11.16  %，主要原因是:财政拨款减少，项目支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1789.88万元，占100 %；事业收入  0万元，占0 %；经营收入 0 万元，占 100 %；其他收入   0万元，占0  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1668.48   万元，其中本年支出合计  1668.48万元，较2018年减少566.6  万元，下降25.3  %，主要原因是：教育支出减少；年末结转和结余 110.05 万元，较2018年增加17.43万元，92.63增长18.81 %，主要原因是：教育支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出  1668.48 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占  0 %；经营支出   0万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1772.452157万元，决算数为1772.452157万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）教育支出年初预算数为1478.085098万元，决算数为  1478.085098万元，完成年初预算的 100 %。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为132.895607万元，决算数为132.895607万元，完成年初预算的 100 %。

（三）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为91.200052万元，决算数为1.200052元，完成年初预算的 100 %。

（四）住房保障支出年初预算数为70.2714万元，决算数为 70.2714万元，完成年初预算的 100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1668.481337万元，其中：

（一）工资福利支出1306.761256万元，较2018年增加36.7 万元，增长2.89 %，主要原因是：工资上涨。

（二）商品和服务支出342.587321   万元，较2018年减少  127.18万元，下降27.07  %，主要原因是：支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 19.132760  万元，较2018年减少8.63  万元，下降31.08  %，主要原因是：支出减少。

（四）资本性支出  0 万元，较2018年增加0  万元，增长0 %，主要原因是：无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元.

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出  0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0  万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   无

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。