附件1

赣州市蟠龙中学2019年度部门决算

目    录

第一部分  赣州市蟠龙中学概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市蟠龙中学门概况

一、主要职能

赣州市蟠龙中学实施初中义务教育，促进基础教育发展，中学历教育。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

2019年上半年在职人数90人，2019下半年调出21人，辞职2人，新招7人，区外调入6人，区内调入5人,接受退伍转业1人，退休人员13人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位本年收入总计1233.333865万元，上年收入1306.894005万元.与去年相比收入减少了73.56014万元。收入减少原因是因为学生人数减少了，办学规模缩小了。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1233.333865万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1253.050795万元，上年支出合计1252.682425万元，与去年相比支出增加0.368375元。主要原因是：学生数减少，办学规模缩小，开支也缩小；年末结转和结余55.8,59395万元，较2018年减少46.7209万元，减少45.817%，主要原因是：学生人数减少，学校的办学规模减小。

本年支出的具体构成为：教育支出包括初中教育支出和其它教育费附加支出884.444639万元，占支出的70.58%；机关事业单位基本养老保险缴费支出235.464656万元，占总支出的9.5%；  事业单位医疗支出66.0447万元，占总支出的5.8%；住房公积金支出38.0004万元，占总支出的8.64%。，主要原因是：学生人数减少，学校的办学规模减小。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1253.050795万元，决算数为1253.0507954万元，完成年初预算的100 %。其中：

（一）教育支出年初预算数为483.386689万元，决算数为 884.444639万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为57.4604万元，决算数为235.464656万元，完成年初预算的100 %。

（三）卫生健康支出年初预算数为63.844405万元，决算数为63.844405万元，完成年初预算的100 %。

（四）住房保障支出年初预算数为38.0004万元，决算数为38.0004万元，完成年初预算的100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1253.050795万元，其中：

（一）工资福利支出1153.643780万元，较2018年增加69.007584 万元，减少14.24%，主要原因是：人数减少，人员工资减少。

（二）商品和服务支出146.828621万元，较2018年减少38.160722万元，下降38.50%，主要原因是：减少很多开支，节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出10.247918万元，较2018年减少11.287958万元，下降45.59%，主要原因是：减员较少。

（四）资本性支出99.407015万元，较2018年减少14.682219  万元，减少100 %，主要原因是：在建工程陆续完工。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出0 万元，较年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

   绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0  个，二级项目0个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。