黄金实验小学2019年度部门决算

目    录

第一部分  黄金实验小学部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  黄金实验小学部门概况

一、部门主要职能

（一）黄金实验小学位于赣州经济技术开发区金丰路8号，地理位置优越，交通便利。学校创建于2003年，其前身为赣州经济技术开发区金岭小学。校园占地40余亩，建筑面积8172.9平米，教学楼、综合楼、教工宿舍、运动场所布局合理，环境优美。现有58个教学班，在职教师162人，学生2635人。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 壹  个。

本部门2018年年末编制人数162人，其中行政编制 0人，事业编制 162人；年末实有人数162人，其中在职人员162人，离休人员0人，退休人员 3人；年末学生人数2635人。

第二部分  2019年度部门决算表

注意：1、三公经费公开为全口径（即包含单位全部收支范围内的三公经费）。

      2、“相关统计数”根据单位统计数量的实际情况合理填报，不漏填、错填。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计62,572,833.65万元，其中年初结转和结余6,035,293.00万元，较2018年增加22,342,103.83 万元，增长64.29%；本年收入合计62,572,833.65万元，主要原因是：1、新建金岭学校工程项目；2、金岭学校没有独立账户2019年人员工资和公用经费等共用黄金实验小学账户支付。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入62,572,833.65万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计67,158,923.91万元，其中本年支出合计67,158,923.91万元，较2018年增加16,775,885.7 万元，增长75 %，主要原因是：1、新建金岭学校工程项目；2、金岭学校没有独立账户2019年人员工资和公用经费等共用黄金实验小学账户支付。3、人员工资调标。4、新增教师政府新奖励性绩效工资。年末结转和结余1,449,202.74万元，较2018年减少4,586,090.26 万元，下降416.5 %，主要原因是：主要原因是：1、新建金岭学校新建项目工程；2、完成全体教师补缴2014年10月至2018年12月社保费及职业年金。

本年支出的具体构成为：基本支出 13,721,572.00万元，占21.9%；项目支出53,437,351.91万元，占132.9%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为62,572,833.65万元，决算数为62,572,833.65万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。

（二）公共安全支出年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出  万元，其中：

（一）工资福利支出1120.30705万元，较2018年增加119.077121

 万元，增加89.4%，主要原因是：新增金岭学校。

（二）商品和服务支出251.23115万元，较2018年增加26.90596

 万元，增长89.3 %，主要原因是：新增金岭学校。

（三）对个人和家庭补助0.619万元，较2018年减少0.013

万元,减少0.98%主要原因是：人员变动。

（四）资本性支出 0 万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0  万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0 %，决算数较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    八、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我校组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目1个，共涉及资金53,437,351.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看全体教师都能认真履行学校绩效方案，取得良好效果。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。