目录
第一部分 项目建设办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 项目建设办公室2016年部门预算情况说明
一、2016年部门预算收支情况说明
二、2016年“三公”经费预算情况说明
第三部分 项目建设办公室2016年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第一部分 项目建设办公室部门概况
一、部门主要职能
项目建设办公室为开发区管委会直属副处级全额拨款事业单位，负责工业园区和出口加工区（综合保税区）等平台的规划、建设和管理工作。
二、部门基本情况
部门预算单位共1个，项目建设办公室。编制人数20人，其中：参公编制2人、全部补助事业编制18人；实有人数11人，其中：在职人数11人(全部补助事业人员5人、区聘人员5人、单位负担的自聘人员1人)。
第二部分 项目建设办公室2016年部门预算情况说明
一、2016年部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2016年项目建设办公室收入预算总额为216.88万元，其中：财政拨款收入216.88万元。
(二) 支出预算情况
2016年项目建设办公室支出预算总额为216.88万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出190.88万元，占总支出预算的88.01%（包括工资福利支出139.14万元、商品和服务支出27.12万元、对个人和家庭的补助24.62万元）；项目支出26.00万元，占总支出预算的11.99%（其他资本性支出26.00万元）。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出10.00万元，社会保障和就业支出7.51万元，医疗卫生与计划生育支出8.15万元，城乡社区支出166.82万元，住房保障支出24.40万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出139.14万元，商品和服务支出27.12万元，对个人和家庭补助支出24.62万元,其他资本性支出26.00万。
（三）财政拨款支出情况
2016年项目建设办公室财政拨款支出预算216.88万元，具体支出情况是：一般公共服务支出10.00万元，社会保障和就业支出7.51万元，医疗卫生与计划生育支出8.15万元，城乡社区支出166.82万元，住房保障支出24.40万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2016年项目建设办公室机关运行经费情况：人员经费165.84万元、公用经费15.04万元、业务费10万元、其他经费26万元。
二、2016年“三公”经费预算情况说明
2016年项目建设办公室“三公”经费年初预算安排8.3万元。其中因公出国（境）0万元、公务接待2万元、公务用车6.3万元（其中运行费2万元）。
第三部分 项目建设办公室2016年部门预算表
八张表（详见附表）
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