赣州经开区公用事业管理处2016年部门

预算说明

一、部门主要职责

  公用事业服务管理处为城市管理局管理的正科级全额拨款事业单位，负责市政工程养护、园林绿化、环境卫生、路灯管理和其他公用事业的管理工作；负责开发区内工业用水、用电接驳协调等工作。

二、部门基本情况

  公用事业服务管理处编制人数14人，其中：全部补助事业编制14人、；实有人数32人，其中：在职人数30

人，全部补助事业人员13人、区聘人员3人、财政负担的自聘人员14人、退休人员2人。

三、部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

2016年公管处收入预算总额为10681.79万元，其中：财政拨款收入10681.79万元。

    (二) 支出预算情况

     2016年公管处支出预算总额为10681.79万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出222.65万元，占总支出预算的2%,包括工资福利支出165.09万元、商品和服务支出30.06万元、对个人和家庭的补助27.5万元；项目支出10459.14万元，占总支出预算的98%,包括其他资本性支出8万元、其他相关支出10451.14万元；按支出功能科目划分：一般公共服务支出8万元，社会保障和就业支出 10.06万元，医疗卫生与计划生育支出7.01万元，城乡社区支出10636.83万元，住房保障支出19.89万元。按支出经济分类划分：工资福利支出165.09万元，商品和服务支出30.06万元，对个人和家庭的补助27.5万元。其他资本性支出8万元，其他相关支出10451.14万元。

四、其他说明事项

（一）机关运行经费情况：人员经费192.59万元、公用经费23.06万元、业务费7万元。

（二）三公经费情况：因公出国（境）0万元、公务接待0.1万元、公务用车6万元（其中运行费6万元、购置费0万元）。三公经费减少变化原因为：根据中央八项规定，公务接待减少。