第一部分  赣州经开区公管处概况

（一）、区公管处部门主要职责

公用事业服务管理处为城市管理局管理的正科级全额拨款事业单位，主管范围：负责市政工程养护、园林绿化、环境卫生、路灯管理和其他公用事业管理工作；负责开发区内工业用水、用电接驳协调等工作。

（二）、区公管处部门基本情况

区公管处核定人员编制14名，领导职数：主任1名，副主任2名。实有人数32人，其中：在职人数30人，包括正式在职人员13人，区聘人员3人、财政拨款自聘人员14人；退休人员2人。

第二部分  赣州经开区公管处2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年区公管处收入预算总额为125548886元，全部为财政拨款收入125548886元。

（二）支出预算情况

2017年党政办支出预算总额为125548886元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出3558286元，包括工资福利支出3010394元、商品和服务支出336140元、对个人和家庭补助支出211752元；项目支出121990600元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出100000元，社会保障和就业支出188750元，医疗卫生103474元，住房保障支出209592元。

（三）财政拨款支出情况

2017年区公管处财政拨款支出预算125548886元，具体支出情况是：一般公共服务支出100000元，社会保障和就业支出188750元，医疗卫生103474元，住房保障支出209592元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年区公管处“三公”经费预算安排61000元。

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元。

2.公务接待费1000元.

3.公务用车运行维护费60000元。

第三部分  赣州经开区公管处2017年部门预算表

九张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。